Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	24149	Prepravné služby	189,00	s DPH		0102023	09.07.2024				E & P - 2 s.r.o.		12.07.2024	31.07.2024
	Faktúra	24151	inovačné vzdelávanie	119,00	bez DPH	24081		09.07.2024				UNI KREDIT, n.o.		12.07.2024	31.07.2024
	Objednávka	24079	spotrebný materiál	65,61	s DPH			08.07.2024				Grenstave, s.r.o.			16.07.2024
	Faktúra	24169	Vyúčtovanie energií 2023 "B"	4 251.02	bez DPH		2006/00426-20	06.07.2024				ByPo, s.r.o.		09.08.2024	30.08.2024
	Faktúra	24167	pevné linky, internet	58,74	s DPH		1168328701	05.07.2024				SLOVAK TELEKOM a.s.		07.08.2024	30.08.2024
	Faktúra	24148	platba za elektrickú energiu - vyúčtovanie	-13,07	s DPH		9100723439	04.07.2024				STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.			31.07.2024
	Faktúra	24147	pevné linky, internet	59,71	s DPH		1168328701	04.07.2024				SLOVAK TELEKOM a.s.		12.07.2024	31.07.2024
	Faktúra	24146	služby BTS, OPP, PZS	66,00	s DPH		08122022	04.07.2024				SAFIRS s.r.o.		12.07.2024	31.07.2024
	Objednávka	24078	interiérový nábytok	2 560.00	s DPH			03.07.2024				Educas, s.r.o.			12.07.2024
	Faktúra	24145	platba O2 Slovakia	4,13	s DPH		80620086	02.07.2024				O2 Slovakia s.r.o.		12.07.2024	31.07.2024
	Faktúra	24144	platba za elektrickú energiu	291,00	s DPH		9100723439	01.07.2024				STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.		02.07.2024	31.07.2024
	Faktúra	24142	Energie I.polrok	21,60	s DPH		ÚVN-12-38/2020	01.07.2024				Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok		02.07.2024	31.07.2024
	Faktúra	24129	Regenerácia zamestnancov	2 191.20	s DPH			01.07.2024				Grand hotel Permon, s.r.o.			03.07.2024
	Objednávka	24077	interiérový nábytok	2 960.00	s DPH			01.07.2024				K-Ten Kovo			05.07.2024
	Faktúra	24141	Spotrebný materiál	41,55	s DPH	24076		28.06.2024				CARTA Slovakia s.r.o.		02.07.2024	31.07.2024
	Faktúra	24140	canis terapia	80,00	bez DPH		004/2024	27.06.2024				Veronika Kubáňová Physiocsanis Akironka		02.07.2024	31.07.2024
	Faktúra	24138	spotrebný materiál	40,97	s DPH	24075		26.06.2024				KINEKUS s.r.o.		02.07.2024	31.07.2024
	Faktúra	24139	Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov	2 373.60	s DPH		1/2023	26.06.2024				Školská jedáleň pri ZŠ			03.07.2024
	Objednávka	24076	Spotrebný materiál	41,55	s DPH			26.06.2024				CARTA Slovakia s.r.o.			05.07.2024
	Faktúra	24137	služby mobilnej siete	67,38	s DPH		1168328701	24.06.2024				SLOVAK TELEKOM a.s.		25.06.2024	28.06.2024

<< | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 341-360/1808