Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	24166	služby BTS, OPP, PZS	66,00	s DPH		08122022	02.08.2024				SAFIRS s.r.o.		07.08.2024	30.08.2024
	Faktúra	24165	spotrebný materiál	11,68	s DPH	24091		02.08.2024				KINEKUS s.r.o.		07.08.2024	30.08.2024
	Faktúra	24161	platba za elektrickú energiu	291,00	s DPH		9100723439	01.08.2024				STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.		06.08.2024	30.08.2024
	Objednávka	24093	bezpečnostná mreža+montáž	1 200.00	bez DPH			01.08.2024				Martin Floch			09.08.2024
	Objednávka	24092	interiérový nábytok	5 053.00	bez DPH			01.08.2024				Stolárstvo Peter Blažek			09.08.2024
	Faktúra	24160	platba O2 Slovakia	3,64	s DPH		80620086	31.07.2024				O2 Slovakia s.r.o.		06.08.2024	30.08.2024
	Faktúra	24159	spotrebný materiál	20,66	s DPH	24087		31.07.2024				B-commerce Group – prevadzkaren.sk		07.08.2024	30.08.2024
	Faktúra	24158	spotrebný materiál	188,35	s DPH	24089		31.07.2024				Lyreco CE, SE		07.08.2024	30.08.2024
	Objednávka	24089	spotrebný materiál	188,35	s DPH			30.07.2024				Lyreco CE, SE			09.08.2024
	Objednávka	24088	priemyselný vysávač	299,90	s DPH			30.07.2024				MADMAT, s.r.o.			09.08.2024
	Objednávka	24090	kancelárske potreby	83,59	s DPH			30.07.2024				CARTA Slovakia s.r.o.			09.08.2024
	Objednávka	24091	spotrebný materiál	11,68	s DPH			30.07.2024				KINEKUS s.r.o.			09.08.2024
	Faktúra	24157	spotrebný materiál	84,75	s DPH	24085		29.07.2024				Conetix, s.r.o.		02.08.2024	30.08.2024
	Faktúra	24156	podlahová krytina	2 797.43	s DPH	24086		25.07.2024				Koberce MAX		26.07.2024	31.07.2024
	Objednávka	24087	spotrebný materiál	20,66	s DPH			24.07.2024				B-commerce Group – prevadzkaren.sk			31.07.2024
	Faktúra	24155	služby mobilnej siete	69,07	s DPH		1168328701	23.07.2024				SLOVAK TELEKOM a.s.		25.07.2024	31.07.2024
	Faktúra	24154	Energie a nájom	357,40	s DPH		2006/00426-20	19.07.2024				ByPo, s.r.o.		25.07.2024	31.07.2024
	Objednávka	24086	podlahová krytina	2 797.45	s DPH			17.07.2024				Koberce MAX			26.07.2024
	Faktúra	24153	Vyúčtovacia faktúra k Z2407	0,00	s DPH		1/2024	17.07.2024				Stavby - JRJ s.r.o.			31.07.2024
	Objednávka	24085	spotrebný materiál	84,75	s DPH			15.07.2024				Conetix, s.r.o.			26.07.2024

<< | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 341-360/1836