Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	24200	spotrebný materiál	17,92	s DPH	24105		02.09.2024				KINEKUS s.r.o.		12.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	24199	platba O2 Slovakia	2,00	s DPH		80620086	02.09.2024				O2 Slovakia s.r.o.		04.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	24198	služby BTS, OPP, PZS	66,00	s DPH		08122022	02.09.2024				SAFIRS s.r.o.		04.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	24197	spotrebný a kancelársky materiál	235,70	s DPH	24113		02.09.2024				FaxCopy		04.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	24195	platba za elektrickú energiu	291,00	s DPH		9100723439	02.09.2024				STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.		04.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	24194	učebné pomôcky	148,90	bez DPH	24112		30.08.2024				Vete, s.r.o.		04.09.2024	30.09.2024
	Objednávka	24112	učebné pomôcky	148,90	bez DPH			28.08.2024				Vete, s.r.o.			02.09.2024
	Objednávka	24114	spotrebný a kancelársky materiál	68,36	s DPH			28.08.2024				FaxCopy			06.09.2024
	Faktúra	24193	vyúčtovacia faktúra k Z2412	0,00	s DPH	24103		28.08.2024				Bonami.CZ, a.s.			30.08.2024
	Objednávka	24113	spotrebný a kancelársky materiál	235,70	s DPH			28.08.2024				FaxCopy			06.09.2024
	Faktúra	Z2412	spotrebný materiál	21,79	s DPH	24103		28.08.2024				Bonami.CZ, a.s.		27.08.2024	30.08.2024
	Faktúra	24192	Učebnice	1 514.85	s DPH	24084		28.08.2024				SPN - Mladé Letá		04.09.2024	30.09.2024
	Objednávka	24111	koberce	90,52	s DPH			27.08.2024				Koberce MAX			02.09.2024
	Objednávka	24110	spotrebný materiál	25,70	s DPH			27.08.2024				RENOST			06.09.2024
	Faktúra	24189	učebné pomôcky	27,80	s DPH			27.08.2024				TM Sound, s.r.o.			02.09.2024
	Faktúra	24190	koberce	90,52	s DPH	24111		27.08.2024				Koberce MAX		04.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	Z2414	učebné pomôcky	24,99	s DPH			26.08.2024				MatLe, s.r.o.			30.08.2024
	Objednávka	24106	učebné pomôcky	24,99	s DPH			26.08.2024				MatLe, s.r.o.			30.08.2024
	Faktúra	24186	služby mobilnej siete	67,08	s DPH		1168328701	26.08.2024				SLOVAK TELEKOM a.s.		27.08.2024	30.08.2024
	Objednávka	24107	učebné pomôcky	27,80	s DPH			26.08.2024				TM Sound, s.r.o.			02.09.2024

<< | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 281-300/1836