Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	24098	Prekládka žalúzií	130,50	s DPH			16.08.2024				Herplast s.r.o.			21.08.2024
	Faktúra	Z2409	Školské tlačivá.	783,07	s DPH	24080		16.08.2024				ŠEVT a.s.		07.08.2024	30.08.2024
	Faktúra	24180	Prekládka žalúzií	130,50	s DPH	24098		16.08.2024				Herplast s.r.o.		22.08.2024	30.08.2024
	Faktúra	24176	Poistenie majetku	101,63	s DPH		9460027855	15.08.2024				UNIQA poisť. a.s.		22.08.2024	30.08.2024
	Faktúra	24174	čipové prívesky	40,00	s DPH	24096		13.08.2024				ASC s.r.o.		22.08.2024	30.08.2024
	Objednávka	24096	čipové prívesky	40,00	s DPH			13.08.2024				ASC s.r.o.			16.08.2024
	Faktúra	24173	koberce	416,51	s DPH	24094		13.08.2024				Koberce MAX		22.08.2024	30.08.2024
	Objednávka	24094	koberce	416,52	s DPH			13.08.2024				Koberce MAX			16.08.2024
	Faktúra	24172	Agenda žiakov Komplet 2025	289,00	s DPH			13.08.2024				ASC s.r.o.		22.08.2024	30.08.2024
	Objednávka	24095	Predplatné časopisu Šikovníček	21,90	s DPH			13.08.2024				MAGNET PRESS SLOVAKIA s.r.o.			23.08.2024
	Faktúra	Z2411	Predplatné časopisu Šikovníček	19,91	s DPH	24095		13.08.2024				MAGNET PRESS SLOVAKIA s.r.o.		22.08.2024	30.08.2024
	Faktúra	24175	bezpečnostná mreža+montáž	600,00	bez DPH	24093		13.08.2024				Martin Floch		22.08.2024	30.08.2024
	Faktúra	24171	spotrebný materiál	65,61	s DPH	24079		08.08.2024				Grenstave, s.r.o.		12.08.2024	30.08.2024
	Faktúra	24170	platba za elektrickú energiu - vyúčtovanie	-111,71	s DPH		9100723439	07.08.2024				STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.			30.08.2024
	Faktúra	24168	interiérový nábytok	2 560.00	s DPH	24078		05.08.2024				Educas, s.r.o.		07.08.2024	30.08.2024
	Faktúra	Z2408	priemyselný vysávač	299,90	s DPH	24088		02.08.2024				MADMAT, s.r.o.		02.08.2024	30.08.2024
	Faktúra	Z2410	interiérový nábytok	2 526.50	bez DPH	24092		02.08.2024				Stolárstvo Peter Blažek		07.08.2024	30.08.2024
	Faktúra	24164	kancelárske potreby	83,58	s DPH	24090		02.08.2024				CARTA Slovakia s.r.o.		07.08.2024	30.08.2024
	Faktúra	24163	bezpečnostná mreža+montáž	600,00	bez DPH	24093		02.08.2024				Martin Floch		06.08.2024	30.08.2024
	Faktúra	24162	vyúčtovacia faktúra k Z2408	0,00	s DPH	24088		02.08.2024				MADMAT, s.r.o.			30.08.2024

<< | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 321-340/1836