Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	23071	učebné pomôcky	122,40	s DPH			21.07.2023				EMI-Sabinov			10.08.2023
	Faktúra	8332518010	pevné linky, internet	57,32	s DPH		1168328701	04.08.2023				SLOVAK TELEKOM a.s.			10.08.2023
	Faktúra	20233456	spotrebný materiál	39,30	s DPH			25.07.2023				Pilex s.r.o.			10.08.2023
	Objednávka	23072	spotrebný materiál	39,30	s DPH			25.07.2023				Pilex s.r.o.			10.08.2023
	Faktúra	23070082	Spotrebný a školský materiál	178,63	s DPH			03.08.2023				CARTA Slovakia s.r.o.			10.08.2023
	Objednávka	23065	Spotrebný a školský materiál	178,84	s DPH			13.07.2023				CARTA Slovakia s.r.o.			10.08.2023
	Faktúra	1491382913	platba O2 Slovakia	2,24	s DPH		80620086	02.08.2023				O2 Slovakia s.r.o.			10.08.2023
	Faktúra	20230037	tepovanie kobercov	126,50	s DPH			01.08.2023				Čisto a zdravo s.r.o.			10.07.2023
	Objednávka	23073	tepovanie kobercov	126,50	s DPH			01.08.2023				Čisto a zdravo s.r.o.			10.07.2023
	Faktúra	3212400600	platba za elektrickú energiu	310,00	s DPH		9100723439	01.08.2023				STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.			10.08.2023
	Faktúra	523040998	Učebnice	907,10	s DPH			14.07.2023				preškoly.sk s.r.o.			14.07.2023
	Faktúra	911237264	interiérový nábytok	216,20	s DPH			19.07.2023				JYSK s.r.o.			31.07.2023
	Objednávka	23067	interiérový nábytok	220,00	s DPH			19.07.2023				JYSK s.r.o.			31.07.2023
	Faktúra	095376	učebné pomôcky	43,02	s DPH			21.07.2023				EMI-Sabinov			31.07.2023
	Objednávka	23070	učebné pomôcky	43,02	s DPH			21.07.2023				EMI-Sabinov			31.07.2023
	Faktúra	2106750701	služby mobilnej siete	77,98	s DPH		1168328701	22.07.2023				SLOVAK TELEKOM a.s.			31.07.2023
	Faktúra	9460027855	Poistenie majetku	101,64	s DPH		9460027855	20.07.2023				UNIQA poisť. a.s.			31.07.2023
	Faktúra	202343612	učebné pomôcky	30,48	s DPH			19.07.2023				nubio beads s.r.o.			31.07.2023
	Objednávka	23068	učebné pomôcky	30,48	s DPH			19.07.2023				nubio beads s.r.o.			31.07.2023
	Faktúra	192023	Dopravné žiakom	440,64	s DPH	VD19/2023	VD19/2023	17.07.2023				SPOJENÁ ŠKOLA			31.07.2023

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/1808