Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka Objednavka 002 s DPH 03.01.2011
    Objednávka 23103 čalúnenie dverí 192,00 s DPH 20.09.2023 LP Euro Trade spol s r.o. 29.09.2023
    Faktúra 20233877 služby BTS, OPP, PZS 66,00 s DPH 08122022 29.09.2023 SAFIRS s.r.o. 16.10.2023
    Faktúra 230580325 učebné pomôcky 37,02 s DPH 25.09.2023 FREVER TRADE s.r.o. 16.10.2023
    Objednávka 23100 učebné pomôcky 37,02 s DPH 19.09.2023 FREVER TRADE s.r.o. 16.10.2023
    Faktúra 8335356763 služby mobilnej siete 76,11 s DPH 1168328701 25.09.2023 SLOVAK TELEKOM a.s. 16.10.2023
    Faktúra 5083489653 športové potreby 369,50 s DPH 22.09.2023 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 16.10.2023
    Objednávka 23095 športové potreby 369,50 s DPH 13.09.2023 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 16.10.2023
    Faktúra 22402625 edukačné pomôcky 153,80 s DPH 22.09.2023 NOMIland, s.r.o. 16.10.2023
    Objednávka 23079 edukačné pomôcky 153,80 s DPH 21.08.2023 NOMIland, s.r.o. 16.10.2023
    Faktúra 2023148 čalúnenie dverí 192,00 s DPH 21.09.2023 LP Euro Trade spol s r.o. 29.09.2023
    Objednávka 23104 edukačné pomôcky 157,30 s DPH 20.09.2023 Parmea s.r.o. 29.09.2023
    Faktúra 2380626859 spotrebný materiál 191,47 s DPH 29.09.2023 Lyreco CE, SE 16.10.2023
    Faktúra 1331177 všeobecná zodpovednosť 77,28 s DPH 1331177 20.09.2023 UNION poisťovňa, a.s 29.09.2023
    Faktúra 9111023 pracovné stretnutie 520,00 s DPH 20.09.2023 RVC Martin 29.09.2023
    Objednávka 23102 pracovné stretnutie 520,00 s DPH 20.09.2023 RVC Martin 29.09.2023
    Faktúra 30230435 Tonery do tlačiarne 125,04 s DPH 20.09.2023 SOVA SK s.r.o. 29.09.2023
    Objednávka 23101 Tonery do tlačiarne 141,75 s DPH 19.09.2023 SOVA SK s.r.o. 29.09.2023
    Faktúra 572023 Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov 2 896.20 s DPH 1/2023 18.09.2023 Školská jedáleň pri ZŠ 29.09.2023
    Faktúra 20231197 inovačné vzdelávanie 99,00 s DPH 14.09.2023 UNI KREDIT, n.o. 15.09.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1796