Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	24313	vzdialené pripojenie	30,00	bez DPH		2023W002	13.12.2024				PC Support s. r. o.		17.12.2024	31.12.2024
	Objednávka	24172	vzdelávacie služby	81,00	bez DPH			11.12.2024				Visual Edutacion Ltd			13.12.2024
	Faktúra	24305	vzdelávacie služby	81,00	bez DPH	24172		11.12.2024				Visual Edutacion Ltd		29.01.2025	30.01.2025
	Faktúra	24304	platba za elektrickú energiu - vyúčtovanie	75,06	s DPH		9100723439	09.12.2024				STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.		19.12.2024	31.12.2024
	Objednávka	24170	Testy ALF SK	299,00	s DPH			06.12.2024				4School s.r.o.			13.12.2024
	Objednávka	24171	vzdlelávacia činnosť	400,00	bez DPH			06.12.2024				Jana Hrčová			13.12.2024
	Faktúra	24303	Testy ALF SK	299,00	s DPH			06.12.2024				4School s.r.o.			13.12.2024
	Faktúra	24299	Energie a nájom 12/2024 "B"	2 040.00	s DPH		4/2024	05.12.2024				ByPo, s.r.o.		09.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	24300	Energie a nájom 12/2024 "B"- 2.časť	1 605.00	s DPH		4/2024	05.12.2024				ByPo, s.r.o.		09.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	24301	platba za tepelnú energiu 11/2024	3 411.23	s DPH		2012184	05.12.2024				CZT s.r.o		09.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	24302	Vyúčtovacia faktúra k Z2422	0,00	s DPH	24159		05.12.2024				DaDaboom, s.r.o.			29.11.2024
	Faktúra	24298	spotrebný materiál	10,89	s DPH	24163		04.12.2024				RENOST		06.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	24297	učebné pomôcky	100,48	s DPH			03.12.2024				Martinus, s.r.o.			06.12.2024
	Faktúra	24296	kávovary	718,00	s DPH			03.12.2024				FAST PLUS, spol. s r.o.			06.12.2024
	Faktúra	24295	platba O2 Slovakia	2,89	s DPH		80620086	03.12.2024				O2 Slovakia s.r.o.		05.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	24294	pevné linky, internet	58,26	s DPH		1168328701	03.12.2024				SLOVAK TELEKOM a.s.		05.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	24293	spotrebný materiál	39,46	s DPH			03.12.2024				EMI-Sabinov			03.12.2024
	Faktúra	24292	služby BTS, OPP, PZS	66,00	s DPH		08122022	03.12.2024				SAFIRS s.r.o.		05.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	24291	platba za elektrickú energiu Pav.B - 2.časť.	100,00	s DPH		9100937472	03.12.2024				STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.		05.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	24290	platba za elektrickú energiu	291,00	s DPH		9100723439	03.12.2024				STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.		05.12.2024	31.12.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/1831