Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	24299	Energie a nájom 12/2024 "B"	2 040.00	s DPH		4/2024	05.12.2024				ByPo, s.r.o.		09.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	24298	spotrebný materiál	10,89	s DPH	24163		04.12.2024				RENOST		06.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	24296	kávovary	718,00	s DPH			03.12.2024				FAST PLUS, spol. s r.o.			06.12.2024
	Faktúra	24290	platba za elektrickú energiu	291,00	s DPH		9100723439	03.12.2024				STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.		05.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	24297	učebné pomôcky	100,48	s DPH			03.12.2024				Martinus, s.r.o.			06.12.2024
	Faktúra	24295	platba O2 Slovakia	2,89	s DPH		80620086	03.12.2024				O2 Slovakia s.r.o.		05.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	24294	pevné linky, internet	58,26	s DPH		1168328701	03.12.2024				SLOVAK TELEKOM a.s.		05.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	24293	spotrebný materiál	39,46	s DPH			03.12.2024				EMI-Sabinov			03.12.2024
	Faktúra	24292	služby BTS, OPP, PZS	66,00	s DPH		08122022	03.12.2024				SAFIRS s.r.o.		05.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	24291	platba za elektrickú energiu Pav.B - 2.časť.	100,00	s DPH		9100937472	03.12.2024				STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.		05.12.2024	31.12.2024
	Objednávka	24168	školenie	42,00	bez DPH			02.12.2024				Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce			03.12.2024
	Objednávka	24169	kávovary	718,00	s DPH			02.12.2024				FAST PLUS, spol. s r.o.			06.12.2024
	Faktúra	24289	školenie	42,00	bez DPH	24168		02.12.2024				Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce		03.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	24287	Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov	3 491.80	s DPH		1/2024	29.11.2024				Školská jedáleň pri ZŠ			03.12.2024
	Faktúra	24288	učebné pomôcky - ŠKD	672,00	s DPH	24162		29.11.2024				Kibosport s.r.o.		03.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	24286	Vyúčtovacia faktúra k Z2424	0,00	s DPH	24165		27.11.2024				Aga24 Online, s.r.o.			29.11.2024
	Objednávka	24167	vybavenie certifikátu	60,00	bez DPH			26.11.2024				Ing. Erika Kusyová			29.11.2024
	Faktúra	24285	služby mobilnej siete	67,08	s DPH		1168328701	25.11.2024				SLOVAK TELEKOM a.s.		26.11.2024	29.11.2024
	Faktúra	24284	Vyúčtovacia faktúra k Z2423	0,00	s DPH	24164		22.11.2024				NAY a.s.			29.11.2024
	Objednávka	24166	vyraďovacie protokoly	16,80	s DPH			20.11.2024				Bátory Peter			29.11.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/1821