Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	25003	čistiace prostriedky	354,35	s DPH			13.01.2025				Lyreco CE, SE			17.01.2025
	Objednávka	25002	eGovernment modul	103,00	s DPH			10.01.2025				ASC Applied Software Consultants			17.01.2025
	Objednávka	25001	vzdelávacie služby	68,59	bez DPH			09.01.2025				Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin			23.01.2025
	Faktúra	24329	Vyúčtovacia faktúra k Z2425	0,00	s DPH	24175		08.01.2025				Gastrolux, s.r.o.			08.01.2025
	Faktúra	24330	platba za tepelnú energiu 12/2024	3 305.72	s DPH		2012184	08.01.2025				CZT s.r.o		15.01.2025	30.01.2025
	Faktúra	24328	pevné linky, internet	57,88	s DPH		1168328701	03.01.2025				SLOVAK TELEKOM a.s.		15.01.2025	30.01.2025
	Faktúra	24326	služby BTS, OPP, PZS	108,00	s DPH		02122024SAF	31.12.2024				SAFIRS s.r.o.		15.01.2025	30.01.2025
	Faktúra	24327	školské ovocie	0,00	s DPH		013/2024	31.12.2024				Plantex, s.r.o.			09.01.2025
	Faktúra	24325	platba O2 Slovakia	2,00	s DPH		80620086	30.12.2024				O2 Slovakia s.r.o.		15.01.2025	30.01.2025
	Faktúra	24324	služby mobilnej siete	67,08	s DPH		1168328701	23.12.2024				SLOVAK TELEKOM a.s.		15.01.2025	30.01.2025
	Faktúra	24321	tonery do tlačiarne	237,56	s DPH	24177		20.12.2024				SOVA SK s.r.o.		19.12.2024	31.12.2024
	Objednávka	24178	školenie - konsolidovaná účtovná závierka vo VS 2024	80,00	bez DPH			20.12.2024				EDOS-SMART, s.r.o.			31.12.2024
	Faktúra	24323	školenie - konsolidovaná účtovná závierka vo VS 2024	80,00	bez DPH	24178		20.12.2024				EDOS-SMART, s.r.o.		20.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	24322	Energie II.polrok	21,60	s DPH			20.12.2024				Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok		15.01.2025	30.01.2025
	Objednávka	24177	tonery do tlačiarne	237,56	s DPH			19.12.2024				SOVA SK s.r.o.			27.12.2024
	Faktúra	24320	Prepravné služby	150,00	s DPH		0142024	18.12.2024				E & P - 2 s.r.o.		19.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	24318	Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov	2 460.50	s DPH		1/2024	18.12.2024				Školská jedáleň pri ZŠ			19.12.2024
	Faktúra	24319	Prepravné služby	200,00	s DPH		0142024	18.12.2024				E & P - 2 s.r.o.		19.12.2024	31.12.2024
	Objednávka	24176	spotrebný materiál	49,12	s DPH			17.12.2024				INEP			19.12.2024
	Faktúra	24317	spotrebný materiál	49,12	s DPH	24176		17.12.2024				INEP		19.12.2024	31.12.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/1825