Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8339631028	pevné linky, internet	62,08	s DPH		1168328701	04.12.2023				SLOVAK TELEKOM a.s.			11.12.2023
	Faktúra	23110110	Spotrebný materiál	90,87	s DPH			04.12.2023				CARTA Slovakia s.r.o.			11.12.2023
	Objednávka	23135	Spotrebný materiál	80,49	s DPH			21.11.2023				CARTA Slovakia s.r.o.			11.12.2023
	Objednávka	23124	Spotrebný materiál	10,40	s DPH			09.11.2023				CARTA Slovakia s.r.o.			11.12.2023
	Faktúra	4223000374	spotrebný materiál	16,16	s DPH			04.12.2023				KINEKUS s.r.o.			11.12.2023
	Objednávka	23127	spotrebný materiál	16,20	s DPH			16.11.2023				KINEKUS s.r.o.			11.12.2023
	Faktúra	20234838	služby BTS, OPP, PZS	66,00	s DPH		08122022	04.12.2023				SAFIRS s.r.o.			11.12.2023
	Faktúra	2380638941	spotrebný materiál	134,00	s DPH			01.12.2023				Lyreco CE, SE			11.12.2023
	Objednávka	23140	spotrebný materiál	134,00	s DPH			29.11.2023				Lyreco CE, SE			11.12.2023
	Faktúra	1321430528	platba O2 Slovakia	2,16	s DPH		80620086	27.11.2023				O2 Slovakia s.r.o.			11.12.2023
	Faktúra	30230551	tonery do tlačiarne	29,40	s DPH			28.11.2023				SOVA SK s.r.o.			11.12.2023
	Objednávka	23139	tonery do tlačiarne	29,40	s DPH			28.11.2023				SOVA SK s.r.o.			11.12.2023
	Faktúra	24022	školenie	70,00	bez DPH	24014		02.02.2024				IVES		05.02.2024	09.02.2024
	Objednávka	24016	spotrebný materiál	54,98	s DPH			02.02.2024				FAST PLUS, spol. s r.o.			12.02.2024
	Objednávka	23121	edukačné pomôcky	166,87	s DPH			02.11.2023				Parmea s.r.o.			09.11.2023
	Objednávka	24042	učebné pomôcky	838,00	bez DPH			18.03.2024				DITONI 24 s.r.o.			19.03.2024
	Objednávka	24034	Spotrebný a školský materiál	18,89	s DPH			04.03.2024				CARTA Slovakia s.r.o.			13.03.2024
	Faktúra	24075	edukačné pomôcky	132,10	bez DPH	24046		28.03.2024				Špeci deti, s.r.o.		04.04.2024	30.04.2024
	Objednávka	24046	edukačné pomôcky	132,10	bez DPH			27.03.2024				Špeci deti, s.r.o.			03.04.2024
	Faktúra	24074	Dopravné žiakom	492,32	bez DPH	VD3/2024	VD3/2024	31.03.2024				SPOJENÁ ŠKOLA		19.04.2024	30.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/1836