Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	23142	Testy ALF SK	299,00	s DPH			29.11.2023				4School s.r.o.			11.12.2023
	Faktúra	922023	Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov	1 948,60	s DPH		1/2023	08.12.2023				Školská jedáleň pri ZŠ			11.12.2023
	Faktúra	102303831	platba za tepelnú energiu	3 114,00	s DPH		2012184	08.12.2023				CZT s.r.o			11.12.2023
	Faktúra	8231373	spotrebný materiál	3,05	s DPH			08.12.2023				RENOST			11.12.2023
	Objednávka	23126	spotrebný materiál	3,05	s DPH			14.11.2023				RENOST			11.12.2023
	Faktúra	9238341898	platba za elektrickú energiu - vyúčtovanie	82,30	s DPH		9100723439	08.12.2023				STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.			11.12.2023
	Objednávka	23147	kancelárske potreby	76,00	s DPH			27.12.2023				FaxCopy			25.01.2024
	Faktúra	23297	platba O2 Slovakia	2,00	s DPH		80620086	08.01.2024				O2 Slovakia s.r.o.		10.01.2024	25.01.2024
	Faktúra	242023	Dopravné žiakom	540,40	s DPH	VD24/2023	VD24/2023	06.12.2023				SPOJENÁ ŠKOLA			11.12.2023
	Objednávka	23130	počítačová technika	1 668,00	s DPH			16.11.2023				R-COMP			24.11.2023
	Faktúra	24023	Vyúčtovacia faktúra k Z2402	0,00	bez DPH	24011		02.02.2024				Centrum Slniečko, n.o.			09.02.2024
	Objednávka	24011	učebné pomôcky	135,49	bez DPH			25.01.2024				Centrum Slniečko, n.o.			25.01.2024
	Faktúra	24012	tonery do tlačiarne	16,68	s DPH	24010		23.01.2024				SOVA SK s.r.o.		29.01.2024	31.01.2024
	Objednávka	24010	tonery do tlačiarne	16,68	s DPH			23.01.2024				SOVA SK s.r.o.			25.01.2024
	Faktúra	24011	Vyúčtovacia faktúra k Z2403	0,00	s DPH	24008		31.01.2024				IVES			02.02.2024
	Objednávka	24008	Program WinPam	97,20	s DPH			23.01.2024				IVES			26.01.2024
	Faktúra	24010	služby mobilnej siete	44,94	s DPH		1168328701	25.01.2024				SLOVAK TELEKOM a.s.		29.01.2024	31.01.2024
	Faktúra	24009	stravovacie služby	813,00	s DPH			22.01.2024				Černovské drevenice			25.01.2024
	Objednávka	24006	stravovacie služby	813,08	s DPH			22.01.2024				Černovské drevenice			25.01.2024
	Faktúra	24008	Vodné + stočné.	525,92	s DPH		200720215	22.01.2024				VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s.			02.02.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/1814