Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	23141	Doplnky k počítaču	33,60	s DPH			29.11.2023				R-comp, s.r.o.			19.12.2023
	Faktúra	2300142	školské a tvorivé predmety	602,69	s DPH			11.12.2023				goffice s.r.o.			19.12.2023
	Objednávka	23143	školské a tvorivé predmety	602,69	s DPH			07.12.2023				goffice s.r.o.			19.12.2023
	Faktúra	2023009	Prepravné služby	180,00	s DPH		0102023	11.12.2023				E & P - 2 s.r.o.			11.12.2023
	Faktúra	230432	Testy ALF SK	299,00	s DPH			11.12.2023				4School s.r.o.			11.12.2023
	Objednávka	23142	Testy ALF SK	299,00	s DPH			29.11.2023				4School s.r.o.			11.12.2023
	Faktúra	23302	Energie a nájom	357,40	s DPH		2006/00426-20	01.12.2023				ByPo, s.r.o.			29.12.2023
	Faktúra	122023	Dobropis k strave 2023	-76,80	s DPH			21.12.2023				Školská jedáleň pri ZŠ			21.12.2023
	Faktúra	102303831	platba za tepelnú energiu	3 114,00	s DPH		2012184	08.12.2023				CZT s.r.o			11.12.2023
	Faktúra	24010	služby mobilnej siete	44,94	s DPH		1168328701	25.01.2024				SLOVAK TELEKOM a.s.		29.01.2024	31.01.2024
	Faktúra	24016	platba O2 Slovakia	3,73	s DPH		80620086	31.01.2024				O2 Slovakia s.r.o.		05.02.2024	09.02.2024
	Faktúra	24015	Dopravné žiakom	480,40	bez DPH	VD1/2024	VD1/2024	31.01.2024				SPOJENÁ ŠKOLA		16.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	24014	Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov	2 680.20	s DPH		1/2023	31.01.2024				Školská jedáleň pri ZŠ			02.02.2024
	Faktúra	24013	vzdelávacie služby	81,00	bez DPH	24013		25.01.2024				Visual Edutacion Ltd		29.01.2024	02.02.2024
	Objednávka	24013	vzdelávacie služby	81,00	bez DPH			25.01.2024				Visual Edutacion Ltd			02.02.2024
	Faktúra	24023	Vyúčtovacia faktúra k Z2402	0,00	bez DPH	24011		02.02.2024				Centrum Slniečko, n.o.			09.02.2024
	Objednávka	24011	učebné pomôcky	135,49	bez DPH			25.01.2024				Centrum Slniečko, n.o.			25.01.2024
	Faktúra	24012	tonery do tlačiarne	16,68	s DPH	24010		23.01.2024				SOVA SK s.r.o.		29.01.2024	31.01.2024
	Objednávka	24010	tonery do tlačiarne	16,68	s DPH			23.01.2024				SOVA SK s.r.o.			25.01.2024
	Faktúra	24011	Vyúčtovacia faktúra k Z2403	0,00	s DPH	24008		31.01.2024				IVES			02.02.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/1821