Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	240096	seminár	60,00	s DPH			01.02.2023				RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s.r.o.			02.02.2023
	Faktúra	24017	spotrebný materiál	127,51	s DPH	24009		01.02.2024				Lyreco CE, SE		05.02.2024	09.02.2024
	Objednávka	24007	spotrebný materiál	8,15	s DPH			22.01.2024				RENOST			31.01.2024
	Objednávka	24009	spotrebný materiál	127,51	s DPH			23.01.2024				Lyreco CE, SE			02.02.2024
	Faktúra	24016	platba O2 Slovakia	3,73	s DPH		80620086	31.01.2024				O2 Slovakia s.r.o.		05.02.2024	09.02.2024
	Faktúra	24015	Dopravné žiakom	480,40	bez DPH	VD1/2024	VD1/2024	31.01.2024				SPOJENÁ ŠKOLA		16.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	24014	Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov	2 680.20	s DPH		1/2023	31.01.2024				Školská jedáleň pri ZŠ			02.02.2024
	Faktúra	24013	vzdelávacie služby	81,00	bez DPH	24013		25.01.2024				Visual Edutacion Ltd		29.01.2024	02.02.2024
	Objednávka	24013	vzdelávacie služby	81,00	bez DPH			25.01.2024				Visual Edutacion Ltd			02.02.2024
	Faktúra	24023	Vyúčtovacia faktúra k Z2402	0,00	bez DPH	24011		02.02.2024				Centrum Slniečko, n.o.			09.02.2024
	Objednávka	24011	učebné pomôcky	135,49	bez DPH			25.01.2024				Centrum Slniečko, n.o.			25.01.2024
	Faktúra	24012	tonery do tlačiarne	16,68	s DPH	24010		23.01.2024				SOVA SK s.r.o.		29.01.2024	31.01.2024
	Objednávka	24010	tonery do tlačiarne	16,68	s DPH			23.01.2024				SOVA SK s.r.o.			25.01.2024
	Faktúra	24011	Vyúčtovacia faktúra k Z2403	0,00	s DPH	24008		31.01.2024				IVES			02.02.2024
	Faktúra	24026	Prepravné služby	162,00	s DPH		0102023	05.02.2024				E & P - 2 s.r.o.		07.02.2024	12.02.2024
	Faktúra	24027	spotrebný materiál	8,15	s DPH	24007		06.02.2024				RENOST		08.02.2024	12.02.2024
	Faktúra	24044	pevné linky, internet	42,95	s DPH		1168328701	23.02.2024				SLOVAK TELEKOM a.s.		27.02.2024	04.03.2024
	Faktúra	24037	Registratúrny poriadok	108,00	s DPH	23133		20.02.2024				ARCHÍV TATRY, s.r.o.		27.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	24043	Doplnky k počítaču	98,10	s DPH	24027		22.02.2024				R-comp, s.r.o.		27.02.2024	04.03.2024
	Objednávka	24027	Doplnky k počítaču	98,10	s DPH			21.02.2024				R-comp, s.r.o.			04.03.2024

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/1801