|
|
Faktúra |
24022
|
školenie
|
70,00 |
bez DPH |
24014
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
IVES |
|
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24014
|
školenie
|
70,00 |
bez DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
|
|
IVES |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24005
|
Vzdelávacie služby.
|
68,86 |
bez DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
RVC Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24031
|
služby BTS, OPP, PZS
|
66,00 |
s DPH |
|
08122022
|
05.02.2024 |
|
|
|
SAFIRS s.r.o. |
|
15.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24020
|
USB - Token
|
98,40 |
s DPH |
24002
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
DXC Technology Slovakia s.r.o. |
|
06.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24002
|
USB - Token
|
98,40 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
DXC Technology Slovakia s.r.o. |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24019
|
platba za elektrickú energiu
|
291,00 |
s DPH |
|
9100723439
|
01.02.2024 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240096
|
seminár
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
24003
|
seminár
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
24017
|
spotrebný materiál
|
127,51 |
s DPH |
24009
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
|
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24009
|
spotrebný materiál
|
127,51 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24016
|
platba O2 Slovakia
|
3,73 |
s DPH |
|
80620086
|
31.01.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24015
|
Dopravné žiakom
|
480,40 |
bez DPH |
VD1/2024
|
VD1/2024
|
31.01.2024 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
16.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24014
|
Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov
|
2 680.20 |
s DPH |
|
1/2023
|
31.01.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24013
|
vzdelávacie služby
|
81,00 |
bez DPH |
24013
|
|
25.01.2024 |
|
|
|
Visual Edutacion Ltd |
|
29.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24030
|
Elektroinštalačný materiál
|
31,50 |
s DPH |
24012
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
ELMONT - Albín Ivák |
|
09.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24019
|
učebné pomôcky
|
74,50 |
bez DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Centrum Slniečko, n.o. |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24047
|
aktivácie - výučbový program
|
211,90 |
s DPH |
24031
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
05.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24040
|
Servis kamery
|
108,60 |
s DPH |
23134
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
Bátory Peter |
|
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24031
|
aktivácie - výučbový program
|
211,90 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
04.03.2024 |