|
Objednávka |
|
Objednavka 002
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
095376
|
učebné pomôcky
|
43,02 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
|
|
|
EMI-Sabinov |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
23065
|
Spotrebný a školský materiál
|
178,84 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
|
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1491382913
|
platba O2 Slovakia
|
2,24 |
s DPH |
|
80620086
|
02.08.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230037
|
tepovanie kobercov
|
126,50 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
|
|
|
Čisto a zdravo s.r.o. |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
23073
|
tepovanie kobercov
|
126,50 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
|
|
|
Čisto a zdravo s.r.o. |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20232966
|
služby BTS, OPP, PZS
|
66,00 |
s DPH |
|
08122022
|
01.08.2023 |
|
|
|
SAFIRS s.r.o. |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
3212400600
|
platba za elektrickú energiu
|
310,00 |
s DPH |
|
9100723439
|
01.08.2023 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
911237264
|
interiérový nábytok
|
216,20 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
|
|
|
JYSK s.r.o. |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
23067
|
interiérový nábytok
|
220,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
|
|
|
JYSK s.r.o. |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
23070
|
učebné pomôcky
|
43,02 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
|
|
|
EMI-Sabinov |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
23072
|
spotrebný materiál
|
39,30 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
|
|
Pilex s.r.o. |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2106750701
|
služby mobilnej siete
|
77,98 |
s DPH |
|
1168328701
|
22.07.2023 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9460027855
|
Poistenie majetku
|
101,64 |
s DPH |
|
9460027855
|
20.07.2023 |
|
|
|
UNIQA poisť. a.s. |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202343612
|
učebné pomôcky
|
30,48 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
|
|
|
nubio beads s.r.o. |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
23068
|
učebné pomôcky
|
30,48 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
|
|
|
nubio beads s.r.o. |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
192023
|
Dopravné žiakom
|
440,64 |
s DPH |
VD19/2023
|
VD19/2023
|
17.07.2023 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
22230226
|
Energie I.polrok
|
21,60 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
|
|
|
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1232205282
|
Tlačivá
|
532,06 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
23063
|
Učebnice
|
532,31 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
14.07.2023 |