|
Objednávka |
|
Objednavka 002
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
23071
|
učebné pomôcky
|
122,40 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
|
|
|
EMI-Sabinov |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1900764771
|
spotrebný materiál
|
269,24 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
|
|
|
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
23074
|
spotrebný materiál
|
269,24 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
|
|
|
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2301417
|
Servisné práce
|
277,60 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
|
R-COMP |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Objednávka |
23066
|
Servisné práce
|
277,60 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
R-COMP |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
4327330140
|
spotrebný materiál
|
168,45 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
|
|
|
Dr. Max 113 s.r.o. |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Objednávka |
23075
|
spotrebný materiál
|
169,80 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
|
|
|
Dr. Max 113 s.r.o. |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
202023
|
Tvorba SF
|
569,08 |
s DPH |
VD20/2023
|
VD20/2023
|
07.08.2023 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
095400
|
učebné pomôcky
|
122,40 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
|
|
|
EMI-Sabinov |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332518010
|
pevné linky, internet
|
57,32 |
s DPH |
|
1168328701
|
04.08.2023 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Objednávka |
23060
|
správa registratúry
|
1 228,30 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
|
ARCHÍV TATRY, s.r.o. |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20233456
|
spotrebný materiál
|
39,30 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
|
|
Pilex s.r.o. |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Objednávka |
23072
|
spotrebný materiál
|
39,30 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
|
|
Pilex s.r.o. |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23070082
|
Spotrebný a školský materiál
|
178,63 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
|
|
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Objednávka |
23065
|
Spotrebný a školský materiál
|
178,84 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
|
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1491382913
|
platba O2 Slovakia
|
2,24 |
s DPH |
|
80620086
|
02.08.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230037
|
tepovanie kobercov
|
126,50 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
|
|
|
Čisto a zdravo s.r.o. |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
23073
|
tepovanie kobercov
|
126,50 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
|
|
|
Čisto a zdravo s.r.o. |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20232966
|
služby BTS, OPP, PZS
|
66,00 |
s DPH |
|
08122022
|
01.08.2023 |
|
|
|
SAFIRS s.r.o. |
|
|
10.08.2023 |