Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka Objednavka 002 s DPH 03.01.2011
Faktúra 192023 Dopravné žiakom 440,64 s DPH VD19/2023 VD19/2023 17.07.2023 SPOJENÁ ŠKOLA 31.07.2023
Faktúra 911237264 interiérový nábytok 216,20 s DPH 19.07.2023 JYSK s.r.o. 31.07.2023
Objednávka 23067 interiérový nábytok 220,00 s DPH 19.07.2023 JYSK s.r.o. 31.07.2023
Faktúra 095376 učebné pomôcky 43,02 s DPH 21.07.2023 EMI-Sabinov 31.07.2023
Objednávka 23070 učebné pomôcky 43,02 s DPH 21.07.2023 EMI-Sabinov 31.07.2023
Faktúra 2106750701 služby mobilnej siete 77,98 s DPH 1168328701 22.07.2023 SLOVAK TELEKOM a.s. 31.07.2023
Faktúra 9460027855 Poistenie majetku 101,64 s DPH 9460027855 20.07.2023 UNIQA poisť. a.s. 31.07.2023
Faktúra 202343612 učebné pomôcky 30,48 s DPH 19.07.2023 nubio beads s.r.o. 31.07.2023
Objednávka 23068 učebné pomôcky 30,48 s DPH 19.07.2023 nubio beads s.r.o. 31.07.2023
Faktúra 22230226 Energie I.polrok 21,60 s DPH 17.07.2023 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok 31.07.2023
Faktúra 20232966 služby BTS, OPP, PZS 66,00 s DPH 08122022 01.08.2023 SAFIRS s.r.o. 10.08.2023
Faktúra 1232205282 Tlačivá 532,06 s DPH 14.07.2023 ŠEVT a.s. 14.07.2023
Objednávka 23063 Učebnice 532,31 s DPH 07.07.2023 ŠEVT a.s. 14.07.2023
Faktúra 523040998 Učebnice 907,10 s DPH 14.07.2023 preškoly.sk s.r.o. 14.07.2023
Objednávka 23064 Učebnice 907,10 s DPH 07.07.2023 preškoly.sk s.r.o. 14.07.2023
Faktúra 2023006 Prepravné služby 180,00 s DPH 0072022 11.07.2023 E & P - 2 s.r.o. 14.07.2023
Faktúra 9234644020 platba za elektrickú energiu - vyúčtovanie -19,65 s DPH 9100723439 10.07.2023 STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 14.07.2023
Faktúra 8230697 Spotrebný materiál 19,52 s DPH 30.06.2023 RENOST 14.07.2023
Objednávka 23056, 23062 Spotrebný materiál 19,54 s DPH 30.06.2023 RENOST 14.07.2023
zobrazené záznamy: 1-20/1796