|
|
Faktúra |
24305
|
vzdelávacie služby
|
81,00 |
bez DPH |
24172
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
Visual Edutacion Ltd |
|
29.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24328
|
pevné linky, internet
|
57,88 |
s DPH |
|
1168328701
|
03.01.2025 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
15.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24324
|
služby mobilnej siete
|
67,08 |
s DPH |
|
1168328701
|
23.12.2024 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
15.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24330
|
platba za tepelnú energiu 12/2024
|
3 305.72 |
s DPH |
|
2012184
|
08.01.2025 |
|
|
|
CZT s.r.o |
|
15.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24326
|
služby BTS, OPP, PZS
|
108,00 |
s DPH |
|
02122024SAF
|
31.12.2024 |
|
|
|
SAFIRS s.r.o. |
|
15.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24325
|
platba O2 Slovakia
|
2,00 |
s DPH |
|
80620086
|
30.12.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
15.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24322
|
Energie II.polrok
|
21,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok |
|
15.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24323
|
školenie - konsolidovaná účtovná závierka vo VS 2024
|
80,00 |
bez DPH |
24178
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
EDOS-SMART, s.r.o. |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24316
|
vzdlelávacia činnosť
|
400,00 |
bez DPH |
24171
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Jana Hrčová |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24321
|
tonery do tlačiarne
|
237,56 |
s DPH |
24177
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
SOVA SK s.r.o. |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24320
|
Prepravné služby
|
150,00 |
s DPH |
|
0142024
|
18.12.2024 |
|
|
|
E & P - 2 s.r.o. |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24319
|
Prepravné služby
|
200,00 |
s DPH |
|
0142024
|
18.12.2024 |
|
|
|
E & P - 2 s.r.o. |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24309
|
Wifi zariadenia
|
579,96 |
s DPH |
24309
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
AShop.sk, s.r.o. |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24306
|
oprava a úprava PC siete pavilón B
|
1 836.04 |
s DPH |
24150
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
Bátory Peter |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24304
|
platba za elektrickú energiu - vyúčtovanie
|
75,06 |
s DPH |
|
9100723439
|
09.12.2024 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24317
|
spotrebný materiál
|
49,12 |
s DPH |
24176
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
INEP |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24314
|
spotrebný materiál - ŠKD
|
183,74 |
s DPH |
24174
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
goffice s.r.o. |
|
17.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24313
|
vzdialené pripojenie
|
30,00 |
bez DPH |
|
2023W002
|
13.12.2024 |
|
|
|
PC Support s. r. o. |
|
17.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24312
|
vzdialené pripojenie
|
300,00 |
bez DPH |
|
2023W002
|
13.12.2024 |
|
|
|
PC Support s. r. o. |
|
17.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24311
|
inštalácia wifi
|
411,00 |
bez DPH |
|
2023W002
|
13.12.2024 |
|
|
|
PC Support s. r. o. |
|
17.12.2024 |
31.12.2024 |