|
Objednávka |
|
Objednavka 002
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
23126
|
spotrebný materiál
|
3,05 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
RENOST |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202311010
|
Servisné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
2023W002
|
14.12.2023 |
|
|
|
PC Support s. r. o. |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2302291
|
Doplnky k počítaču
|
33,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
R-comp, s.r.o. |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23141
|
Doplnky k počítaču
|
33,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
R-comp, s.r.o. |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2300142
|
školské a tvorivé predmety
|
602,69 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
goffice s.r.o. |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23143
|
školské a tvorivé predmety
|
602,69 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
goffice s.r.o. |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023009
|
Prepravné služby
|
180,00 |
s DPH |
|
0102023
|
11.12.2023 |
|
|
|
E & P - 2 s.r.o. |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230432
|
Testy ALF SK
|
299,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
4School s.r.o. |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23142
|
Testy ALF SK
|
299,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
4School s.r.o. |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
922023
|
Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov
|
1 948,60 |
s DPH |
|
1/2023
|
08.12.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
102303831
|
platba za tepelnú energiu
|
3 114,00 |
s DPH |
|
2012184
|
08.12.2023 |
|
|
|
CZT s.r.o |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8231373
|
spotrebný materiál
|
3,05 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
RENOST |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9238341898
|
platba za elektrickú energiu - vyúčtovanie
|
82,30 |
s DPH |
|
9100723439
|
08.12.2023 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23319
|
Spotrebný materiál
|
16,74 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
INEP, s.r.o. |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
252023
|
Tvorba SF
|
652,21 |
s DPH |
VD25/2023
|
VD25/2023
|
06.12.2023 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
242023
|
Dopravné žiakom
|
540,40 |
s DPH |
VD24/2023
|
VD24/2023
|
06.12.2023 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3212400600
|
platba za elektrickú energiu
|
310,00 |
s DPH |
|
9100723439
|
06.12.2023 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339631028
|
pevné linky, internet
|
62,08 |
s DPH |
|
1168328701
|
04.12.2023 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23110110
|
Spotrebný materiál
|
90,87 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
11.12.2023 |