|
|
Faktúra |
24042
|
inovačné vzdelávanie
|
81,00 |
bez DPH |
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
Inšpirácia o.z. |
|
20.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24041
|
Servisné práce
|
182,40 |
s DPH |
24024
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
Bátory Peter |
|
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24024
|
Servisné práce
|
182,40 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
Bátory Peter |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24040
|
Servis kamery
|
108,60 |
s DPH |
23134
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
Bátory Peter |
|
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
23134
|
Servis kamery
|
108,60 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
Bátory Peter |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
24039
|
Servis linky
|
192,00 |
s DPH |
23132
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
Bátory Peter |
|
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
23132
|
Servis linky
|
192,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
Bátory Peter |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
24038
|
spotrebný materiál
|
26,72 |
s DPH |
24025
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
Dr. Max 113 s.r.o. |
|
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24025
|
spotrebný materiál
|
26,72 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
Dr. Max 113 s.r.o. |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
23133
|
Registratúrny poriadok
|
108,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
ARCHÍV TATRY, s.r.o. |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
24028
|
platba za tepelnú energiu
|
4 011.70 |
s DPH |
|
2012184
|
06.02.2024 |
|
|
|
CZT s.r.o |
|
08.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24036
|
školenie Winasu
|
70,00 |
bez DPH |
24021
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
IVES |
|
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24021
|
školenie Winasu
|
70,00 |
bez DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
|
IVES |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24035
|
spotrebný materiál-suché zipsy
|
102,30 |
s DPH |
24020
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
OVIMEX spol. s r.o. |
|
05.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24020
|
spotrebný materiál-suché zipsy
|
102,30 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
OVIMEX spol. s r.o. |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24034
|
Energie a nájom
|
357,40 |
s DPH |
|
2006/00426-20
|
12.02.2024 |
|
|
|
ByPo, s.r.o. |
|
15.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24033
|
manipulačný poplatok
|
5,50 |
bez DPH |
24019
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
Centrum Slniečko, n.o. |
|
15.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24032
|
Vyúčtovacia faktúra k Z2404
|
0,00 |
bez DPH |
24019
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
Centrum Slniečko, n.o. |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24019
|
učebné pomôcky
|
74,50 |
bez DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Centrum Slniečko, n.o. |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24031
|
služby BTS, OPP, PZS
|
66,00 |
s DPH |
|
08122022
|
05.02.2024 |
|
|
|
SAFIRS s.r.o. |
|
15.02.2024 |
29.02.2024 |