|
|
Faktúra |
24003
|
Vyúčtovacia faktúra k Z2401
|
0,00 |
s DPH |
|
1422020
|
12.01.2024 |
|
|
|
IVES |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24001
|
odborno-konzultačný seminár
|
21,00 |
bez DPH |
24001
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
RVC Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum |
|
10.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
262023
|
Dopravné žiakom
|
377,40 |
s DPH |
VD24/2023
|
VD24/2023
|
21.12.2023 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24001
|
odborno-konzultačný seminár
|
21,00 |
bez DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
|
RVC Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
122023
|
Dobropis k strave 2023
|
-76,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8340704899
|
služby mobilnej siete
|
-15,03 |
s DPH |
|
1168328701
|
22.12.2023 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23302
|
Energie a nájom
|
357,40 |
s DPH |
|
2006/00426-20
|
01.12.2023 |
|
|
|
ByPo, s.r.o. |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23299
|
platba za tepelnú energiu
|
3 094.02 |
s DPH |
|
2012184
|
08.01.2024 |
|
|
|
CZT s.r.o |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23298
|
pevné linky, internet
|
61,96 |
s DPH |
|
1168328701
|
08.01.2024 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
10.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23297
|
platba O2 Slovakia
|
2,00 |
s DPH |
|
80620086
|
08.01.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
10.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8402300189
|
kancelárske potreby
|
76,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
|
|
FaxCopy |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
23147
|
kancelárske potreby
|
76,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
|
|
FaxCopy |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23295
|
počítačová technika
|
199,00 |
s DPH |
23130
|
|
27.12.2023 |
|
|
|
R-COMP |
|
10.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20235419
|
služby BTS, OPP, PZS
|
66,00 |
s DPH |
|
08122022
|
22.12.2023 |
|
|
|
SAFIRS s.r.o. |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
23124
|
Spotrebný materiál
|
10,40 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23127
|
spotrebný materiál
|
16,20 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
KINEKUS s.r.o. |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
24011
|
Vyúčtovacia faktúra k Z2403
|
0,00 |
s DPH |
24008
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
IVES |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8337841066
|
pevné linky, internet
|
62,60 |
s DPH |
|
1168328701
|
06.11.2023 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23122
|
ochranné pracovné pomôcky
|
36,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Pilex s.r.o. |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
30230531
|
tonery do tlačiarne
|
260,89 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
SOVA SK s.r.o. |
|
|
24.11.2023 |