|
Objednávka |
|
Objednavka 002
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20234367
|
ochranné pracovné pomôcky
|
31,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
Pilex s.r.o. |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23092
|
školské lavice a stoličky
|
720,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
Marián Hucík - Kika Wood |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
102303077
|
platba za tepelnú energiu
|
50,40 |
s DPH |
|
2012184
|
09.10.2023 |
|
|
|
CZT s.r.o |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9236528780
|
platba za elektrickú energiu - vyúčtovanie
|
-10,25 |
s DPH |
|
9100723439
|
06.10.2023 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230664
|
Webinár - školenie
|
82,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
ProWise, a.s. |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23114
|
Webinár - školenie
|
82,80 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
ProWise, a.s. |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8231161
|
spotrebný materiál
|
1,42 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
RENOST |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23089
|
spotrebný materiál
|
1,42 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
RENOST |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23090105
|
Spotrebný a školský materiál
|
24,32 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23090
|
Spotrebný a školský materiál
|
24,42 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23105
|
ochranné pracovné pomôcky
|
31,50 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
|
|
Pilex s.r.o. |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023007
|
Prepravné služby
|
162,00 |
s DPH |
|
0102023
|
12.10.2023 |
|
|
|
E & P - 2 s.r.o. |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336066212
|
pevné linky, internet
|
62,41 |
s DPH |
|
1168328701
|
04.10.2023 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8402300131
|
učebné pomôcky HN
|
166,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
FaxCopy |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23108
|
učebné pomôcky HN
|
166,15 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
FaxCopy |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1341364119
|
platba O2 Slovakia
|
2,12 |
s DPH |
|
80620086
|
03.10.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1212310650
|
Učebnice
|
16,82 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23119
|
spotrebný materiál
|
257,01 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23107
|
Učebnice
|
16,82 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
16.10.2023 |