|
Objednávka |
|
Objednavka 002
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
23103
|
čalúnenie dverí
|
192,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
LP Euro Trade spol s r.o. |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20233877
|
služby BTS, OPP, PZS
|
66,00 |
s DPH |
|
08122022
|
29.09.2023 |
|
|
|
SAFIRS s.r.o. |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230580325
|
učebné pomôcky
|
37,02 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
FREVER TRADE s.r.o. |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23100
|
učebné pomôcky
|
37,02 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
|
|
FREVER TRADE s.r.o. |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8335356763
|
služby mobilnej siete
|
76,11 |
s DPH |
|
1168328701
|
25.09.2023 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5083489653
|
športové potreby
|
369,50 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23095
|
športové potreby
|
369,50 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
22402625
|
edukačné pomôcky
|
153,80 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
|
NOMIland, s.r.o. |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23079
|
edukačné pomôcky
|
153,80 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
|
|
|
NOMIland, s.r.o. |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023148
|
čalúnenie dverí
|
192,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
|
LP Euro Trade spol s r.o. |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23104
|
edukačné pomôcky
|
157,30 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
Parmea s.r.o. |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2380626859
|
spotrebný materiál
|
191,47 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1331177
|
všeobecná zodpovednosť
|
77,28 |
s DPH |
|
1331177
|
20.09.2023 |
|
|
|
UNION poisťovňa, a.s |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9111023
|
pracovné stretnutie
|
520,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
RVC Martin |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23102
|
pracovné stretnutie
|
520,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
RVC Martin |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
30230435
|
Tonery do tlačiarne
|
125,04 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
SOVA SK s.r.o. |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23101
|
Tonery do tlačiarne
|
141,75 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
|
|
SOVA SK s.r.o. |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
572023
|
Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov
|
2 896.20 |
s DPH |
|
1/2023
|
18.09.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20231197
|
inovačné vzdelávanie
|
99,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
UNI KREDIT, n.o. |
|
|
15.09.2023 |