|
|
Faktúra |
22050
|
Spotrebný materiál
|
69,98 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
INEP |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8402300031
|
učebné pomôcky - HN
|
83,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
|
|
|
FaxCopy |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20231141
|
služby BTS, OPP, PZS
|
66,00 |
s DPH |
|
08122022
|
03.04.2023 |
|
|
|
SAFIRS s.r.o. |
|
|
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
102300794
|
vyúčtovanie za tepelnú energiu
|
442,70 |
s DPH |
|
2012184
|
28.03.2023 |
|
|
|
CZT s.r.o |
|
|
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3212400600
|
platba za elektrickú energiu
|
374,00 |
s DPH |
|
9100723439
|
03.04.2023 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2300555
|
Servisné práce
|
92,30 |
s DPH |
23009
|
|
29.03.2023 |
|
|
|
R-COMP |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
24180
|
Prekládka žalúzií
|
130,50 |
s DPH |
24098
|
|
16.08.2024 |
|
|
|
Herplast s.r.o. |
|
22.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20230893
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
85,20 |
s DPH |
|
08122022
|
30.03.2023 |
|
|
|
SAFIRS s.r.o. |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2106750701
|
služby mobilnej siete
|
80,99 |
s DPH |
|
1168328701
|
22.03.2023 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8325439209
|
pevné linky, internet
|
58,04 |
s DPH |
|
1168328701
|
04.04.2023 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1230514
|
učebné pomôcky pre autistov - suché zipsy
|
207,88 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
OVIMEX spol. s r.o. |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
24181
|
interiérový nábytok
|
79,20 |
s DPH |
24100
|
|
19.08.2024 |
|
|
|
B-commerce, s.r.o. |
|
22.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3212400600
|
platba za elektrickú energiu
|
374,00 |
s DPH |
|
9100723439
|
06.03.2023 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9231754375
|
platba za elektrickú energiu - vyúčtovanie
|
-20,88 |
s DPH |
|
9100723439
|
10.03.2023 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
22023
|
Stravné zamestnanci
|
514,60 |
s DPH |
VD07/2023
|
VD07/2023
|
01.03.2023 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
30230138
|
tonery do tlačiarne
|
321,72 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
SOVA SK s.r.o. |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1032023
|
pokládka podlahy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
IVANA KIVOŇOVÁ |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1551243035
|
platba O2 Slovakia
|
2,40 |
s DPH |
|
80620086
|
29.03.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
272023
|
Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov
|
2 776,60 |
s DPH |
|
1/2023
|
04.04.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2302003
|
lyžiarsky výcvik
|
1 650,00 |
s DPH |
23014
|
|
24.02.2023 |
|
|
|
Tomáš Streit Z DESING |
|
|
20.03.2023 |