Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8230414 Spotrebný materiál 17,38 s DPH 03.05.2023 RENOST 22.05.2023
Faktúra 24156 podlahová krytina 2 797.43 s DPH 24086 25.07.2024 Koberce MAX 26.07.2024 31.07.2024
Faktúra 20231942 Pracovné oblečenie 27,76 s DPH 10.05.2023 Pilex s.r.o. 22.05.2023
Faktúra 23099 Dopravné žiakom. 353,46 s DPH VD132023 VD13/2023 04.05.2023 SPOJENÁ ŠKOLA 22.05.2023
Faktúra 24157 spotrebný materiál 84,75 s DPH 24085 29.07.2024 Conetix, s.r.o. 02.08.2024 30.08.2024
Faktúra 24159 spotrebný materiál 20,66 s DPH 24087 31.07.2024 B-commerce Group – prevadzkaren.sk 07.08.2024 30.08.2024
Faktúra 8327205927 služby mobilnej siete 57,85 s DPH 1168328701 01.05.2023 SLOVAK TELEKOM a.s. 22.05.2023
Faktúra 4223000109 Spotrebný materiál 16,48 s DPH 23034 13.04.2023 KINEKUS s.r.o. 22.05.2023
Faktúra 20231754 Pracovné oblečenie 120,40 s DPH 28.04.2023 Pilex s.r.o. 22.05.2023
Faktúra 24158 spotrebný materiál 188,35 s DPH 24089 31.07.2024 Lyreco CE, SE 07.08.2024 30.08.2024
Faktúra 1481301211 platba O2 Slovakia 2,00 s DPH 80620086 29.03.2023 O2 Slovakia s.r.o. 22.05.2023
Faktúra 202312 Foršty 49,54 s DPH 26.04.2023 Michal Klimek 22.05.2023
Faktúra 30230219 Tonery do tlačiarne. 62,88 s DPH 25.04.2023 SOVA SK s.r.o. 22.05.2023
Faktúra 1230097 učebné pomôcky pre autistov 127,22 s DPH 23007 19.01.2023 OVIMEX spol. s r.o. 08.02.2023
Faktúra 30230032 tonery do tlačiarne 240,48 s DPH 19.01.2023 SOVA SK s.r.o. 08.02.2023
Faktúra 23128 spotrebný materiál 157,05 s DPH 23.06.2023 INEP, s.r.o. 04.07.2023
Faktúra 24203 spotrebný materiál 25,70 s DPH 24110 04.09.2024 RENOST 12.09.2024 30.09.2024
Faktúra 2022007 Prepravné služby 144,00 s DPH 12.10.2022 E & P - 2 s.r.o. 13.10.2022
Faktúra 30220453 Tonery do tlačiarne. 339,70 s DPH 11.10.2022 SOVA SK s.r.o. 13.10.2022
Faktúra 24202 pevné linky, internet 57,24 s DPH 1168328701 03.09.2024 SLOVAK TELEKOM a.s. 12.09.2024 30.09.2024
zobrazené záznamy: 141-160/1808