|
|
Faktúra |
1590964789
|
Telekomunikačné služby.
|
0,24 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
24168
|
interiérový nábytok
|
2 560.00 |
s DPH |
24078
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
Educas, s.r.o. |
|
07.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24167
|
pevné linky, internet
|
58,74 |
s DPH |
|
1168328701
|
05.07.2024 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
07.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3212400600
|
platba za elektrickú energiu
|
374,00 |
s DPH |
|
9100723439
|
06.03.2023 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9231754375
|
platba za elektrickú energiu - vyúčtovanie
|
-20,88 |
s DPH |
|
9100723439
|
10.03.2023 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
22023
|
Stravné zamestnanci
|
514,60 |
s DPH |
VD07/2023
|
VD07/2023
|
01.03.2023 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
30230138
|
tonery do tlačiarne
|
321,72 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
SOVA SK s.r.o. |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1032023
|
pokládka podlahy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
IVANA KIVOŇOVÁ |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2302003
|
lyžiarsky výcvik
|
1 650,00 |
s DPH |
23014
|
|
24.02.2023 |
|
|
|
Tomáš Streit Z DESING |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2106750701
|
služby mobilnej siete
|
80,99 |
s DPH |
|
1168328701
|
22.03.2023 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
24169
|
Vyúčtovanie energií 2023 "B"
|
4 251.02 |
bez DPH |
|
2006/00426-20
|
06.07.2024 |
|
|
|
ByPo, s.r.o. |
|
09.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
102300596
|
platba za tepelnú energiu
|
3 344,83 |
s DPH |
|
2012184
|
06.03.2023 |
|
|
|
CZT s.r.o |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4223000038
|
Spotrebný materiál
|
69,85 |
s DPH |
23015
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
KINEKUS s.r.o. |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
24170
|
platba za elektrickú energiu - vyúčtovanie
|
-111,71 |
s DPH |
|
9100723439
|
07.08.2024 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
182023
|
Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov
|
2 328,60 |
s DPH |
|
1/2023
|
02.03.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
22023
|
Dopravné žiakom.
|
263,66 |
s DPH |
VD062023
|
VD06/2023
|
08.03.2023 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323678718
|
služby mobilnej siete
|
58,72 |
s DPH |
|
1168328701
|
01.03.2023 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1230514
|
učebné pomôcky pre autistov - suché zipsy
|
207,88 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
OVIMEX spol. s r.o. |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
24166
|
služby BTS, OPP, PZS
|
66,00 |
s DPH |
|
08122022
|
02.08.2024 |
|
|
|
SAFIRS s.r.o. |
|
07.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1491274754
|
platba O2 Slovakia
|
2,48 |
s DPH |
|
80620086
|
28.02.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
20.03.2023 |