|
|
Faktúra |
23099
|
Dopravné žiakom.
|
353,46 |
s DPH |
VD132023
|
VD13/2023
|
04.05.2023 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202309002
|
oprava hygienických zariadení
|
1 814.70 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
BETON RBK, s.r.o. |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9111023
|
pracovné stretnutie
|
520,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
RVC Martin |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
30230435
|
Tonery do tlačiarne
|
125,04 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
SOVA SK s.r.o. |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
572023
|
Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov
|
2 896.20 |
s DPH |
|
1/2023
|
18.09.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20231197
|
inovačné vzdelávanie
|
99,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
UNI KREDIT, n.o. |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
240701601
|
učebné pomôcky
|
252,10 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
inSPORTline s.r.o. |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1302304252
|
učebné pomôcky
|
295,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
RESIZE s.r.o. |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8402300126
|
učebné pomôcky
|
298,09 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
FaxCopy |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023010203
|
učebné pomôcky
|
17,40 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
ASCONA TOYS s.r.o. |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8231021
|
Spotrebný materiál
|
16,55 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
RENOST |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023148
|
čalúnenie dverí
|
192,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
|
LP Euro Trade spol s r.o. |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9236053017
|
platba za elektrickú energiu - vyúčtovanie
|
-110,81 |
s DPH |
|
9100723439
|
07.09.2023 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023070059
|
učebné pomôcky
|
69,71 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
DRAČIK - DIVI spol. s r.o. |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
70230078
|
spotrebný materiál
|
93,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
Grenstave, s.r.o. |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
4223000260
|
spotrebný materiál
|
63,44 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
KINEKUS s.r.o. |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20233429
|
služby BTS, OPP, PZS
|
66,00 |
s DPH |
|
08122022
|
05.09.2023 |
|
|
|
SAFIRS s.r.o. |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2380621416
|
spotrebný materiál
|
108,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230047
|
Služby servisné
|
263,90 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
Čisto a zdravo s.r.o. |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1451363454
|
platba O2 Slovakia
|
2,12 |
s DPH |
|
80620086
|
04.09.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
15.09.2023 |