|
|
Objednávka |
23123
|
tonery do tlačiarne
|
260,90 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
SOVA SK s.r.o. |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9237425619
|
platba za elektrickú energiu - vyúčtovanie
|
66,63 |
s DPH |
|
9100723439
|
09.11.2023 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
102303454
|
platba za tepelnú energiu
|
917,86 |
s DPH |
|
2012184
|
08.11.2023 |
|
|
|
CZT s.r.o |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
051223
|
odborno-konzultačný seminár
|
21,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
RVC Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4231215
|
odborný seminár
|
98,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
EDOS-PEM s.r.o. |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23141
|
Doplnky k počítaču
|
33,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
R-comp, s.r.o. |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
242023
|
Dopravné žiakom
|
540,40 |
s DPH |
VD24/2023
|
VD24/2023
|
06.12.2023 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2300142
|
školské a tvorivé predmety
|
602,69 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
goffice s.r.o. |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23143
|
školské a tvorivé predmety
|
602,69 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
goffice s.r.o. |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023009
|
Prepravné služby
|
180,00 |
s DPH |
|
0102023
|
11.12.2023 |
|
|
|
E & P - 2 s.r.o. |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230432
|
Testy ALF SK
|
299,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
4School s.r.o. |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23142
|
Testy ALF SK
|
299,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
4School s.r.o. |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
922023
|
Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov
|
1 948,60 |
s DPH |
|
1/2023
|
08.12.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
102303831
|
platba za tepelnú energiu
|
3 114,00 |
s DPH |
|
2012184
|
08.12.2023 |
|
|
|
CZT s.r.o |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8231373
|
spotrebný materiál
|
3,05 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
RENOST |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23126
|
spotrebný materiál
|
3,05 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
RENOST |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9238341898
|
platba za elektrickú energiu - vyúčtovanie
|
82,30 |
s DPH |
|
9100723439
|
08.12.2023 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
252023
|
Tvorba SF
|
652,21 |
s DPH |
VD25/2023
|
VD25/2023
|
06.12.2023 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3212400600
|
platba za elektrickú energiu
|
310,00 |
s DPH |
|
9100723439
|
06.12.2023 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
70955694
|
Predplatné zborovňa Komplet
|
90,72 |
s DPH |
|
VK/09/09/346
|
28.11.2023 |
|
|
|
Komenský, s.r.o. |
|
|
11.12.2023 |