Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Nájomná zmluva s DPH 01.09.2004 Mesto Ružomberok Špeciálna základná škola 02.09.2024
Objednávka Objednavka 002 s DPH 03.01.2011
Objednávka 23145 kancelárske potreby ŠKD 179,41 s DPH 19.12.2023 FaxCopy 25.01.2024
Faktúra 23298 pevné linky, internet 61,96 s DPH 1168328701 08.01.2024 SLOVAK TELEKOM a.s. 10.01.2024 26.01.2024
Faktúra 23297 platba O2 Slovakia 2,00 s DPH 80620086 08.01.2024 O2 Slovakia s.r.o. 10.01.2024 25.01.2024
Faktúra 8402300189 kancelárske potreby 76,00 s DPH 27.12.2023 FaxCopy 25.01.2024
Objednávka 23147 kancelárske potreby 76,00 s DPH 27.12.2023 FaxCopy 25.01.2024
Faktúra 23295 počítačová technika 199,00 s DPH 23130 27.12.2023 R-COMP 10.01.2024 25.01.2024
Faktúra 20235419 služby BTS, OPP, PZS 66,00 s DPH 08122022 22.12.2023 SAFIRS s.r.o. 25.01.2024
Faktúra 262023 Dopravné žiakom 377,40 s DPH VD24/2023 VD24/2023 21.12.2023 SPOJENÁ ŠKOLA 25.01.2024
Faktúra 2023010 Prepravné služby 126,00 s DPH 0102023 20.12.2023 E & P - 2 s.r.o. 25.01.2024
Faktúra 22230425 Energie II.polrok 21,60 s DPH 20.12.2023 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok 20.12.2023
Faktúra 8402300173 kancelárske potreby ŠKD 179,32 s DPH 19.12.2023 FaxCopy 25.01.2024
Objednávka 23146 kancelárske potreby ŠKD 16,61 s DPH 19.12.2023 FaxCopy 25.01.2024
Faktúra 8402300172 kancelárske potreby ŠKD 16,61 s DPH 19.12.2023 FaxCopy 25.01.2024
Faktúra 23302 Energie a nájom 357,40 s DPH 2006/00426-20 01.12.2023 ByPo, s.r.o. 29.12.2023
Faktúra 23319 Spotrebný materiál 16,74 s DPH 18.12.2023 INEP, s.r.o. 19.12.2023
Objednávka 23144 Spotrebný materiál 16,74 s DPH 18.12.2023 INEP, s.r.o. 19.12.2023
Faktúra 202311010 Servisné služby 30,00 s DPH 2023W002 14.12.2023 PC Support s. r. o. 19.12.2023
Faktúra 2302291 Doplnky k počítaču 33,60 s DPH 13.12.2023 R-comp, s.r.o. 19.12.2023
zobrazené záznamy: 1-20/1821