Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 22220402 Platba za energie. 21,60 s DPH ÚVN- 12/38/2020 ÚVN- 12/38/2020 27.12.2022 ÚVN SNP Ružomberok 24.01.2023
Faktúra 2023070022 pomôcky do družiny 20,07 s DPH Z2305 04.04.2023 DRAČIK - DIVI spol. s r.o. 10.04.2023
Faktúra 5590040378 poskytovanie služieb IKT - WinIBEU a WinASU. 279,60 s DPH Z2302 1422020 11.01.2023 IVES 08.02.2023
Faktúra 2022070140 Pomôcky do ŠKD 230,16 s DPH Z2211 09.11.2022 Dráčik - DIVI s.r.o. 25.11.2022
Faktúra 24074 Dopravné žiakom 492,32 bez DPH VD3/2024 VD3/2024 31.03.2024 SPOJENÁ ŠKOLA 19.04.2024 30.04.2024
Faktúra 272022 Dopravné žiakom. 198,52 s DPH VD27/2022 VD27/2022 22.12.2022 SPOJENÁ ŠKOLA 24.01.2023
Faktúra 262022 Tvorba SF. 491,60 s DPH VD26/2022 VD26/2022 21.12.2022 SPOJENÁ ŠKOLA 24.01.2023
Faktúra 252023 Tvorba SF 652,21 s DPH VD25/2023 VD25/2023 06.12.2023 SPOJENÁ ŠKOLA 11.12.2023
Faktúra 262023 Dopravné žiakom 377,40 s DPH VD24/2023 VD24/2023 21.12.2023 SPOJENÁ ŠKOLA 25.01.2024
Faktúra 242023 Dopravné žiakom 540,40 s DPH VD24/2023 VD24/2023 06.12.2023 SPOJENÁ ŠKOLA 11.12.2023
Faktúra 232023 Tvorba SF 788,79 s DPH VD23/2023 VD23/2023 27.11.2023 SPOJENÁ ŠKOLA 11.12.2023
Faktúra 222023 Dopravné žiakom 574,82 s DPH VD22/2023 VD22/2023 06.11.2023 SPOJENÁ ŠKOLA 09.11.2023
Faktúra 212023 Dopravné žiakom 518,66 s DPH VD21/2023 VD21/2023 05.10.2023 SPOJENÁ ŠKOLA 09.11.2023
Faktúra 202023 Tvorba SF 569,08 s DPH VD20/2023 VD20/2023 07.08.2023 SPOJENÁ ŠKOLA 10.08.2023
Faktúra 24054 Dopravné žiakom 378,86 bez DPH VD2/2024 VD2/2024 01.03.2024 SPOJENÁ ŠKOLA 15.03.2024 29.03.2024
Faktúra 192023 Dopravné žiakom 440,64 s DPH VD19/2023 VD19/2023 17.07.2023 SPOJENÁ ŠKOLA 31.07.2023
Faktúra 182023 Tvorba SF 569,08 s DPH VD18/2023 VD18/2023 06.07.2023 SPOJENÁ ŠKOLA 14.07.2023
Faktúra 172023 Dopravné žiakom. 422,52 s DPH VD17/2023 VD17/2023 06.06.2023 SPOJENÁ ŠKOLA 19.06.2023
Faktúra 162023 Tvorba SF 587,63 s DPH VD16/2023 VD16/2023 06.06.2023 SPOJENÁ ŠKOLA 19.06.2023
Faktúra 052023 Tvorba SF. 537,24 s DPH VD14/2023 VD14/2023 03.05.2023 SPOJENÁ ŠKOLA 22.05.2023
zobrazené záznamy: 1-20/1805