|
VO: Zákazka malého rozsahu |
016
|
Preprava hotovej stravy - výzva
|
1 800.00 |
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
02.08.2019 |
02.09.2019 |
18.07.2019 |
|
|
|
18.07.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
015
|
Stolné počítače, projektor a notebook
|
2 600.00 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
07.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
|
|
29.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednavka 002
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
23302
|
Energie a nájom
|
357,40 |
s DPH |
|
2006/00426-20
|
01.12.2023 |
|
|
|
ByPo, s.r.o. |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
24006
|
tonery do tlačiarne
|
288,07 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
SOVA SK s.r.o. |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24004
|
tonery do tlačiarne
|
288,10 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
SOVA SK s.r.o. |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24005
|
platba za elektrickú energiu - vyúčtovanie
|
38,10 |
s DPH |
|
9100723439
|
17.01.2024 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
10.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24004
|
platba za elektrickú energiu
|
291,00 |
s DPH |
|
9100723439
|
08.01.2024 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
10.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24003
|
Vyúčtovacia faktúra k Z2401
|
0,00 |
s DPH |
|
1422020
|
12.01.2024 |
|
|
|
IVES |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24002
|
Energie a nájom
|
357,40 |
s DPH |
|
2006/00426-20
|
08.01.2024 |
|
|
|
ByPo, s.r.o. |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24001
|
odborno-konzultačný seminár
|
21,00 |
bez DPH |
24001
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
RVC Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum |
|
10.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24001
|
odborno-konzultačný seminár
|
21,00 |
bez DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
|
RVC Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
122023
|
Dobropis k strave 2023
|
-76,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8340704899
|
služby mobilnej siete
|
-15,03 |
s DPH |
|
1168328701
|
22.12.2023 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23299
|
platba za tepelnú energiu
|
3 094.02 |
s DPH |
|
2012184
|
08.01.2024 |
|
|
|
CZT s.r.o |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24007
|
počítačová technika
|
1 469.00 |
s DPH |
23130
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
R-COMP |
|
29.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23298
|
pevné linky, internet
|
61,96 |
s DPH |
|
1168328701
|
08.01.2024 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
10.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23297
|
platba O2 Slovakia
|
2,00 |
s DPH |
|
80620086
|
08.01.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
10.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8402300189
|
kancelárske potreby
|
76,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
|
|
FaxCopy |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
23147
|
kancelárske potreby
|
76,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
|
|
FaxCopy |
|
|
25.01.2024 |