|
|
Faktúra |
2023004
|
Prepravné služby
|
144,00 |
s DPH |
|
0072022
|
28.04.2023 |
|
|
|
E & P - 2 s.r.o. |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023008
|
Prepravné služby
|
180,00 |
s DPH |
|
0102023
|
06.11.2023 |
|
|
|
E & P - 2 s.r.o. |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23123
|
tonery do tlačiarne
|
260,90 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
SOVA SK s.r.o. |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9237425619
|
platba za elektrickú energiu - vyúčtovanie
|
66,63 |
s DPH |
|
9100723439
|
09.11.2023 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
102303454
|
platba za tepelnú energiu
|
917,86 |
s DPH |
|
2012184
|
08.11.2023 |
|
|
|
CZT s.r.o |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
120230715
|
edukačné pomôcky
|
150,18 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
Parmea s.r.o. |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23121
|
edukačné pomôcky
|
166,87 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Parmea s.r.o. |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
222023
|
Dopravné žiakom
|
574,82 |
s DPH |
VD22/2023
|
VD22/2023
|
06.11.2023 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
212023
|
Dopravné žiakom
|
518,66 |
s DPH |
VD21/2023
|
VD21/2023
|
05.10.2023 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23100114
|
Spotrebný materiál
|
27,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23109
|
Spotrebný materiál
|
27,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8337841066
|
pevné linky, internet
|
62,60 |
s DPH |
|
1168328701
|
06.11.2023 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4223000332
|
spotrebný materiál
|
33,94 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
KINEKUS s.r.o. |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23122
|
ochranné pracovné pomôcky
|
36,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Pilex s.r.o. |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23110
|
spotrebný materiál
|
33,94 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
KINEKUS s.r.o. |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3212400600
|
platba za elektrickú energiu
|
310,00 |
s DPH |
|
9100723439
|
02.11.2023 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20234341
|
služby BTS, OPP, PZS
|
66,00 |
s DPH |
|
08122022
|
02.11.2023 |
|
|
|
SAFIRS s.r.o. |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2380632726
|
spotrebný materiál
|
256,93 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2301933
|
učebné pomôcky pre UA
|
439,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
|
R-comp, s.r.o. |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23116
|
učebné pomôcky pre UA
|
439,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
R-comp, s.r.o. |
|
|
08.11.2023 |