|
|
Faktúra |
1481301211
|
platba O2 Slovakia
|
2,00 |
s DPH |
|
80620086
|
29.03.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
120230715
|
edukačné pomôcky
|
150,18 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
Parmea s.r.o. |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202310008
|
Servisné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
2023W002
|
20.11.2023 |
|
|
|
PC Support s. r. o. |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202309008
|
Servisné služby
|
402,00 |
s DPH |
|
2023W002
|
20.11.2023 |
|
|
|
PC Support s. r. o. |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
222300104
|
Energie a nájom 11/2023
|
357,40 |
s DPH |
|
2006/00426-20
|
14.11.2023 |
|
|
|
ByPo, s.r.o. |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
222300103
|
Energie a nájom 01-10/2023
|
3 574.00 |
s DPH |
|
2006/00426-20
|
14.11.2023 |
|
|
|
ByPo, s.r.o. |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20235045
|
ochranné pracovné pomôcky
|
36,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
Pilex s.r.o. |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23122
|
ochranné pracovné pomôcky
|
36,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Pilex s.r.o. |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
30230531
|
tonery do tlačiarne
|
260,89 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
SOVA SK s.r.o. |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23123
|
tonery do tlačiarne
|
260,90 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
SOVA SK s.r.o. |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9237425619
|
platba za elektrickú energiu - vyúčtovanie
|
66,63 |
s DPH |
|
9100723439
|
09.11.2023 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
102303454
|
platba za tepelnú energiu
|
917,86 |
s DPH |
|
2012184
|
08.11.2023 |
|
|
|
CZT s.r.o |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23121
|
edukačné pomôcky
|
166,87 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Parmea s.r.o. |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230037
|
Wifi zariadenia
|
392,77 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
AShop.sk, s.r.o. |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
222023
|
Dopravné žiakom
|
574,82 |
s DPH |
VD22/2023
|
VD22/2023
|
06.11.2023 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
212023
|
Dopravné žiakom
|
518,66 |
s DPH |
VD21/2023
|
VD21/2023
|
05.10.2023 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23100114
|
Spotrebný materiál
|
27,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23109
|
Spotrebný materiál
|
27,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8337841066
|
pevné linky, internet
|
62,60 |
s DPH |
|
1168328701
|
06.11.2023 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023008
|
Prepravné služby
|
180,00 |
s DPH |
|
0102023
|
06.11.2023 |
|
|
|
E & P - 2 s.r.o. |
|
|
09.11.2023 |