Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 052023 Tvorba SF. 537,24 s DPH VD14/2023 VD14/2023 03.05.2023 SPOJENÁ ŠKOLA 22.05.2023
Faktúra 2380632726 spotrebný materiál 256,93 s DPH 31.10.2023 Lyreco CE, SE 08.11.2023
Faktúra 222023 Dopravné žiakom 574,82 s DPH VD22/2023 VD22/2023 06.11.2023 SPOJENÁ ŠKOLA 09.11.2023
Faktúra 212023 Dopravné žiakom 518,66 s DPH VD21/2023 VD21/2023 05.10.2023 SPOJENÁ ŠKOLA 09.11.2023
Faktúra 23100114 Spotrebný materiál 27,00 s DPH 06.11.2023 CARTA Slovakia s.r.o. 09.11.2023
Objednávka 23109 Spotrebný materiál 27,00 s DPH 03.10.2023 CARTA Slovakia s.r.o. 09.11.2023
Faktúra 8337841066 pevné linky, internet 62,60 s DPH 1168328701 06.11.2023 SLOVAK TELEKOM a.s. 09.11.2023
Faktúra 2023008 Prepravné služby 180,00 s DPH 0102023 06.11.2023 E & P - 2 s.r.o. 09.11.2023
Faktúra 4223000332 spotrebný materiál 33,94 s DPH 03.11.2023 KINEKUS s.r.o. 09.11.2023
Objednávka 23110 spotrebný materiál 33,94 s DPH 04.10.2023 KINEKUS s.r.o. 09.11.2023
Faktúra 3212400600 platba za elektrickú energiu 310,00 s DPH 9100723439 02.11.2023 STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 08.11.2023
Faktúra 20234341 služby BTS, OPP, PZS 66,00 s DPH 08122022 02.11.2023 SAFIRS s.r.o. 08.11.2023
Faktúra 2301933 učebné pomôcky pre UA 439,00 s DPH 31.10.2023 R-comp, s.r.o. 08.11.2023
Faktúra 120230715 edukačné pomôcky 150,18 s DPH 08.11.2023 Parmea s.r.o. 09.11.2023
Objednávka 23116 učebné pomôcky pre UA 439,00 s DPH 25.10.2023 R-comp, s.r.o. 08.11.2023
Faktúra 1331391127 platba O2 Slovakia 2,00 s DPH 80620086 31.10.2023 O2 Slovakia s.r.o. 08.11.2023
Faktúra 8231219 spotrebný materiál 20,87 s DPH 27.10.2023 RENOST 08.11.2023
Objednávka 23112 spotrebný materiál 20,99 s DPH 05.10.2023 RENOST 08.11.2023
Faktúra 23255 Spotrebný materiál 167,45 s DPH 27.10.2023 INEP, s.r.o. 08.11.2023
Objednávka 23120 Spotrebný materiál 167,80 s DPH 27.10.2023 INEP, s.r.o. 08.11.2023
zobrazené záznamy: 1-20/1808