Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	Z2415	Verejná správa SR - ročný prístup	228,00	s DPH	24124		06.09.2024				Poradca podnikateľa, s.r.o.		10.09.2024	30.09.2024
	Objednávka	24125	spotrebný materiál	406,44	s DPH			06.09.2024				INEP			11.09.2024
	Objednávka	24124	Verejná správa SR - ročný prístup	228,00	s DPH			06.09.2024				Poradca podnikateľa, s.r.o.			19.09.2024
	Objednávka	24121	Stavebné práce "B" - 2.časť	4 788,00	s DPH			05.09.2024				Stavby - JRJ s.r.o.			11.09.2024
	Objednávka	24122	spotrebný materiál	4,16	s DPH			05.09.2024				CARTA Slovakia s.r.o.			13.09.2024
	Objednávka	24123	spotrebný materiál	32,50	s DPH			05.09.2024				KINEKUS s.r.o.			13.09.2024
	Faktúra	24205	učebné pomôcky	36,10	s DPH			04.09.2024				Špeci deti, s.r.o.			09.09.2024
	Faktúra	24204	učebné pomôcky	106,00	s DPH			04.09.2024				Leona Jurášková			09.09.2024
	Faktúra	24203	spotrebný materiál	25,70	s DPH	24110		04.09.2024				RENOST		12.09.2024	30.09.2024
	Objednávka	24120	spotrebný materiál	375,52	s DPH			04.09.2024				Václavú Kľúčová Služba, s.r.o.			13.09.2024
	Objednávka	24118	spotrebný materiál	42,78	s DPH			04.09.2024				Grenstave, s.r.o.			13.09.2024
	Objednávka	24119	spotrebný materiál	42,78	s DPH			04.09.2024				RENOST			13.09.2024
	Faktúra	24201	interiérový nábytok	2 960.00	s DPH	24077		03.09.2024				K-Ten Kovo		12.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	24202	pevné linky, internet	57,24	s DPH		1168328701	03.09.2024				SLOVAK TELEKOM a.s.		12.09.2024	30.09.2024
	Objednávka	24117	učebné pomôcky	106,00	s DPH			03.09.2024				Leona Jurášková			09.09.2024
	Objednávka	24116	učebné pomôcky	30,00	s DPH			03.09.2024				Ing.Petr Kupka - nakladateľstvo			19.09.2024
	Objednávka	24115	učebné pomôcky	36,10	s DPH			03.09.2024				Špeci deti, s.r.o.			09.09.2024
	Faktúra	24200	spotrebný materiál	17,92	s DPH	24105		02.09.2024				KINEKUS s.r.o.		12.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	24199	platba O2 Slovakia	2,00	s DPH		80620086	02.09.2024				O2 Slovakia s.r.o.		04.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	24198	služby BTS, OPP, PZS	66,00	s DPH		08122022	02.09.2024				SAFIRS s.r.o.		04.09.2024	30.09.2024

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/1814