Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	24069	tonery do tlačiarne	106,32	s DPH	24041		21.03.2024				SOVA SK s.r.o.		26.03.2024	29.03.2024
	Objednávka	24041	tonery do tlačiarne	106,32	s DPH			18.03.2024				SOVA SK s.r.o.			25.03.2024
	Faktúra	24068	učebné pomôcky	838,00	bez DPH	24042		19.03.2024				DITONI 24 s.r.o.		26.03.2024	29.03.2024
	Objednávka	24042	učebné pomôcky	838,00	bez DPH			18.03.2024				DITONI 24 s.r.o.			19.03.2024
	Faktúra	24067	Učebné pomôcky	490,00	s DPH	24040		19.03.2024				MediaDIDA s.r.o.		20.03.2024	29.03.2024
	Objednávka	24040	Učebné pomôcky	490,00	s DPH			13.03.2024				MediaDIDA s.r.o.			19.03.2024
	Faktúra	24068	Elektroinštalačný materiál	41,85	s DPH	24023		15.03.2024				ELMONT - Albín Ivák		20.03.2024	29.03.2024
	Faktúra	24049	Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov	2 051.80	s DPH		1/2023	29.02.2024				Školská jedáleň pri ZŠ			04.03.2024
	Objednávka	24032	eGovernment modul	96,00	s DPH			27.02.2024				ASC s.r.o.			04.03.2024
	Objednávka	24013	vzdelávacie služby	81,00	bez DPH			25.01.2024				Visual Edutacion Ltd			02.02.2024
	Faktúra	24021	Vzdelávacie služby.	68,86	bez DPH	24005		15.01.2024				RVC Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum		06.02.2024	09.02.2024
	Objednávka	24012	Elektroinštalačný materiál	31,50	s DPH			25.01.2024				ELMONT - Albín Ivák			06.02.2024
	Faktúra	24029	platba za elektrickú energiu - vyúčtovanie	70,61	s DPH		9100723439	07.02.2024				STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.		08.02.2024	12.02.2024
	Faktúra	24028	platba za tepelnú energiu	4 011.70	s DPH		2012184	06.02.2024				CZT s.r.o		08.02.2024	12.02.2024
	Faktúra	24027	spotrebný materiál	8,15	s DPH	24007		06.02.2024				RENOST		08.02.2024	12.02.2024
	Objednávka	24007	spotrebný materiál	8,15	s DPH			22.01.2024				RENOST			31.01.2024
	Faktúra	24026	Prepravné služby	162,00	s DPH		0102023	05.02.2024				E & P - 2 s.r.o.		07.02.2024	12.02.2024
	Faktúra	24025	spotrebný materiál	54,98	s DPH	24016		05.02.2024				FAST PLUS, spol. s r.o.		07.02.2024	12.02.2024
	Objednávka	24016	spotrebný materiál	54,98	s DPH			02.02.2024				FAST PLUS, spol. s r.o.			12.02.2024
	Faktúra	24024	pevné linky, internet	62,82	s DPH		1168328701	05.02.2024				SLOVAK TELEKOM a.s.		07.02.2024	12.02.2024

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/1808