Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	23131	Wifi zariadenia	392,78	s DPH			16.11.2023				AShop.sk, s.r.o.			27.11.2023
	Faktúra	202309008	Servisné služby	402,00	s DPH		2023W002	20.11.2023				PC Support s. r. o.			24.11.2023
	Faktúra	8338915962	služby mobilnej siete	8,51	s DPH		1168328701	24.11.2023				SLOVAK TELEKOM a.s.			11.12.2023
	Faktúra	222300104	Energie a nájom 11/2023	357,40	s DPH		2006/00426-20	14.11.2023				ByPo, s.r.o.			24.11.2023
	Faktúra	222300103	Energie a nájom 01-10/2023	3 574.00	s DPH		2006/00426-20	14.11.2023				ByPo, s.r.o.			24.11.2023
	Faktúra	20235045	ochranné pracovné pomôcky	36,80	s DPH			14.11.2023				Pilex s.r.o.			24.11.2023
	Objednávka	23122	ochranné pracovné pomôcky	36,80	s DPH			03.11.2023				Pilex s.r.o.			24.11.2023
	Faktúra	30230531	tonery do tlačiarne	260,89	s DPH			10.11.2023				SOVA SK s.r.o.			24.11.2023
	Objednávka	23123	tonery do tlačiarne	260,90	s DPH			08.11.2023				SOVA SK s.r.o.			24.11.2023
	Faktúra	9237425619	platba za elektrickú energiu - vyúčtovanie	66,63	s DPH		9100723439	09.11.2023				STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.			09.11.2023
	Faktúra	102303454	platba za tepelnú energiu	917,86	s DPH		2012184	08.11.2023				CZT s.r.o			09.11.2023
	Faktúra	120230715	edukačné pomôcky	150,18	s DPH			08.11.2023				Parmea s.r.o.			09.11.2023
	Objednávka	23121	edukačné pomôcky	166,87	s DPH			02.11.2023				Parmea s.r.o.			09.11.2023
	Faktúra	2302102	Počítače a inštalácia	1 284.00	s DPH			23.11.2023				R-comp, s.r.o.			27.11.2023
	Faktúra	2301642	Kontrola ihrísk	276,00	s DPH		001/2022	27.11.2023				EKOTEC s.r.o.			11.12.2023
	Faktúra	922023	Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov	1 948,60	s DPH		1/2023	08.12.2023				Školská jedáleň pri ZŠ			11.12.2023
	Faktúra	4223000374	spotrebný materiál	16,16	s DPH			04.12.2023				KINEKUS s.r.o.			11.12.2023
	Faktúra	102303831	platba za tepelnú energiu	3 114,00	s DPH		2012184	08.12.2023				CZT s.r.o			11.12.2023
	Faktúra	8231373	spotrebný materiál	3,05	s DPH			08.12.2023				RENOST			11.12.2023
	Objednávka	23126	spotrebný materiál	3,05	s DPH			14.11.2023				RENOST			11.12.2023

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/1836