Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	24147	spotrebný materiál	10,79	s DPH			11.10.2024				KINEKUS s.r.o.			18.10.2024
	Objednávka	24148	portál Direktor + časopis	210,00	s DPH			11.10.2024				Wolters Kluwer SR s.r.o.			18.10.2024
	Faktúra	24251	Tlačiareň	297,00	s DPH	24141		10.10.2024				R-comp, s.r.o.		16.10.2024	31.10.2024
	Faktúra	24253	Vyúčtovacia faktúra k Z2418	0,00	s DPH	24144		10.10.2024				FAST PLUS, spol. s r.o.			31.10.2024
	Faktúra	24252	spotrebný materiál-suché zipsy	242,81	s DPH	24133		10.10.2024				OVIMEX spol. s r.o.		16.10.2024	31.10.2024
	Faktúra	24250	kancelárske potreby	38,48	s DPH	24146		09.10.2024				FaxCopy		16.10.2024	31.10.2024
	Faktúra	24249	školské potreby HN	83,00	s DPH			09.10.2024				FaxCopy			16.10.2024
	Faktúra	24246	platba za elektrickú energiu - vyúčtovanie	40,57	s DPH		9100723439	08.10.2024				STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.		09.10.2024	31.10.2024
	Faktúra	24247	Energie a nájom 10/2024 "B"	2 040.00	s DPH		4/2024	08.10.2024				ByPo, s.r.o.		16.10.2024	31.10.2024
	Faktúra	24248	Energie a nájom 10/2024 "B"- 2.časť	1 605.00	s DPH		4/2024	08.10.2024				ByPo, s.r.o.		16.10.2024	31.10.2024
	Objednávka	24145	školské potreby HN	83,03	s DPH			08.10.2024				FaxCopy			16.10.2024
	Objednávka	24146	kancelárske potreby	38,48	s DPH			08.10.2024				FaxCopy			16.10.2024
	Faktúra	24245	spotrebný materiál	42,77	s DPH	24118		07.10.2024				Grenstave, s.r.o.		09.10.2024	31.10.2024
	Faktúra	24244	spotrebný materiál	42,78	s DPH	24119		07.10.2024				RENOST		09.10.2024	31.10.2024
	Objednávka	24144	laminátor	18,79	s DPH			07.10.2024				FAST PLUS, spol. s r.o.			16.10.2024
	Faktúra	24242	učebné pomôcky	45,85	s DPH	24109		07.10.2024				3lobit, s.r.o.			07.10.2024
	Faktúra	Z2418	laminátor	18,79	s DPH	24144		07.10.2024				FAST PLUS, spol. s r.o.		09.10.2024	31.10.2024
	Faktúra	24243	platba za tepelnú energiu 9/2024	324,24	s DPH		2012184	07.10.2024				CZT s.r.o		09.10.2024	31.10.2024
	Objednávka	24143	spotrebný materiál	28,50	s DPH			04.10.2024				Václavú Kľúčová Služba, s.r.o.			11.10.2024
	Faktúra	24238	platba za elektrickú energiu	291,00	s DPH		9100723439	03.10.2024				STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.		09.10.2024	31.10.2024

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/1808