Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	24324	služby mobilnej siete	67,08	s DPH		1168328701	23.12.2024				SLOVAK TELEKOM a.s.		15.01.2025	30.01.2025
	Faktúra	24322	Energie II.polrok	21,60	s DPH			20.12.2024				Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok		15.01.2025	30.01.2025
	Faktúra	24321	tonery do tlačiarne	237,56	s DPH	24177		20.12.2024				SOVA SK s.r.o.		19.12.2024	31.12.2024
	Objednávka	24178	školenie - konsolidovaná účtovná závierka vo VS 2024	80,00	bez DPH			20.12.2024				EDOS-SMART, s.r.o.			31.12.2024
	Faktúra	24323	školenie - konsolidovaná účtovná závierka vo VS 2024	80,00	bez DPH	24178		20.12.2024				EDOS-SMART, s.r.o.		20.12.2024	31.12.2024
	Objednávka	24177	tonery do tlačiarne	237,56	s DPH			19.12.2024				SOVA SK s.r.o.			27.12.2024
	Faktúra	24318	Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov	2 460.50	s DPH		1/2024	18.12.2024				Školská jedáleň pri ZŠ			19.12.2024
	Faktúra	24319	Prepravné služby	200,00	s DPH		0142024	18.12.2024				E & P - 2 s.r.o.		19.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	24320	Prepravné služby	150,00	s DPH		0142024	18.12.2024				E & P - 2 s.r.o.		19.12.2024	31.12.2024
	Objednávka	24176	spotrebný materiál	49,12	s DPH			17.12.2024				INEP			19.12.2024
	Faktúra	24317	spotrebný materiál	49,12	s DPH	24176		17.12.2024				INEP		19.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	24314	spotrebný materiál - ŠKD	183,74	s DPH	24174		16.12.2024				goffice s.r.o.		17.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	24315	vybavenie certifikátu	60,00	bez DPH	24167		16.12.2024				Ing. Erika Kusyová		17.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	24316	vzdlelávacia činnosť	400,00	bez DPH	24171		16.12.2024				Jana Hrčová		20.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	Z2425	kuchynský materiál	856,42	s DPH	24175		16.12.2024				Gastrolux, s.r.o.		17.12.2024	31.12.2024
	Objednávka	24175	kuchynský materiál	856,42	s DPH			16.12.2024				Gastrolux, s.r.o.			20.12.2024
	Faktúra	24307	oprava a úprava PC siete pavilón A	2 038.70	s DPH	24149		13.12.2024				Bátory Peter		17.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	24308	vyraďovacie protokoly	218,40	s DPH	24026,24028,24166		13.12.2024				Bátory Peter		17.12.2024	31.12.2024
	Objednávka	24174	spotrebný materiál - ŠKD	183,74	s DPH			13.12.2024				goffice s.r.o.			19.12.2024
	Faktúra	24313	vzdialené pripojenie	30,00	bez DPH		2023W002	13.12.2024				PC Support s. r. o.		17.12.2024	31.12.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/1836