Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2023008	Prepravné služby	180,00	s DPH		0102023	06.11.2023				E & P - 2 s.r.o.			09.11.2023
	Faktúra	4223000332	spotrebný materiál	33,94	s DPH			03.11.2023				KINEKUS s.r.o.			09.11.2023
	Faktúra	9123000883	Agenda žiakov Komplet	289,00	s DPH			19.05.2023				ASC s.r.o.			27.11.2023
	Objednávka	23136	školenie WinIBEU	105,00	s DPH			21.11.2023				IVES			27.11.2023
	Objednávka	23126	spotrebný materiál	3,05	s DPH			14.11.2023				RENOST			11.12.2023
	Faktúra	2380638941	spotrebný materiál	134,00	s DPH			01.12.2023				Lyreco CE, SE			11.12.2023
	Faktúra	9238341898	platba za elektrickú energiu - vyúčtovanie	82,30	s DPH		9100723439	08.12.2023				STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.			11.12.2023
	Faktúra	252023	Tvorba SF	652,21	s DPH	VD25/2023	VD25/2023	06.12.2023				SPOJENÁ ŠKOLA			11.12.2023
	Faktúra	242023	Dopravné žiakom	540,40	s DPH	VD24/2023	VD24/2023	06.12.2023				SPOJENÁ ŠKOLA			11.12.2023
	Faktúra	3212400600	platba za elektrickú energiu	310,00	s DPH		9100723439	06.12.2023				STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.			11.12.2023
	Faktúra	8339631028	pevné linky, internet	62,08	s DPH		1168328701	04.12.2023				SLOVAK TELEKOM a.s.			11.12.2023
	Faktúra	23110110	Spotrebný materiál	90,87	s DPH			04.12.2023				CARTA Slovakia s.r.o.			11.12.2023
	Objednávka	23135	Spotrebný materiál	80,49	s DPH			21.11.2023				CARTA Slovakia s.r.o.			11.12.2023
	Objednávka	23124	Spotrebný materiál	10,40	s DPH			09.11.2023				CARTA Slovakia s.r.o.			11.12.2023
	Faktúra	4223000374	spotrebný materiál	16,16	s DPH			04.12.2023				KINEKUS s.r.o.			11.12.2023
	Objednávka	23127	spotrebný materiál	16,20	s DPH			16.11.2023				KINEKUS s.r.o.			11.12.2023
	Faktúra	20234838	služby BTS, OPP, PZS	66,00	s DPH		08122022	04.12.2023				SAFIRS s.r.o.			11.12.2023
	Objednávka	23140	spotrebný materiál	134,00	s DPH			29.11.2023				Lyreco CE, SE			11.12.2023
	Objednávka	23129	Počítače a inštalácia	1 284,00	s DPH			16.11.2023				R-comp, s.r.o.			27.11.2023
	Faktúra	1321430528	platba O2 Slovakia	2,16	s DPH		80620086	27.11.2023				O2 Slovakia s.r.o.			11.12.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/1821