Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2380632726	spotrebný materiál	256,93	s DPH			31.10.2023				Lyreco CE, SE			08.11.2023
	Faktúra	2301933	učebné pomôcky pre UA	439,00	s DPH			31.10.2023				R-comp, s.r.o.			08.11.2023
	Objednávka	23131	Wifi zariadenia	392,78	s DPH			16.11.2023				AShop.sk, s.r.o.			27.11.2023
	Faktúra	812023	Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov	3 013.00	s DPH		1/2023	20.11.2023				Školská jedáleň pri ZŠ			27.11.2023
	Faktúra	8339631028	pevné linky, internet	62,08	s DPH		1168328701	04.12.2023				SLOVAK TELEKOM a.s.			11.12.2023
	Faktúra	70955694	Predplatné zborovňa Komplet	90,72	s DPH		VK/09/09/346	28.11.2023				Komenský, s.r.o.			11.12.2023
	Faktúra	23110110	Spotrebný materiál	90,87	s DPH			04.12.2023				CARTA Slovakia s.r.o.			11.12.2023
	Objednávka	23135	Spotrebný materiál	80,49	s DPH			21.11.2023				CARTA Slovakia s.r.o.			11.12.2023
	Objednávka	23124	Spotrebný materiál	10,40	s DPH			09.11.2023				CARTA Slovakia s.r.o.			11.12.2023
	Faktúra	4223000374	spotrebný materiál	16,16	s DPH			04.12.2023				KINEKUS s.r.o.			11.12.2023
	Objednávka	23127	spotrebný materiál	16,20	s DPH			16.11.2023				KINEKUS s.r.o.			11.12.2023
	Faktúra	20234838	služby BTS, OPP, PZS	66,00	s DPH		08122022	04.12.2023				SAFIRS s.r.o.			11.12.2023
	Faktúra	2380638941	spotrebný materiál	134,00	s DPH			01.12.2023				Lyreco CE, SE			11.12.2023
	Objednávka	23140	spotrebný materiál	134,00	s DPH			29.11.2023				Lyreco CE, SE			11.12.2023
	Faktúra	1321430528	platba O2 Slovakia	2,16	s DPH		80620086	27.11.2023				O2 Slovakia s.r.o.			11.12.2023
	Faktúra	30230551	tonery do tlačiarne	29,40	s DPH			28.11.2023				SOVA SK s.r.o.			11.12.2023
	Objednávka	23139	tonery do tlačiarne	29,40	s DPH			28.11.2023				SOVA SK s.r.o.			11.12.2023
	Faktúra	4231215	odborný seminár	98,00	s DPH			23.11.2023				EDOS-PEM s.r.o.			11.12.2023
	Objednávka	23125	Environmentálne vzdelávanie	125,00	s DPH			10.11.2023				Spoločnosť pre vzdelávanie a environmentálnu výchovu			27.11.2023
	Objednávka	23138	odborný seminár	98,00	s DPH			23.11.2023				EDOS-PEM s.r.o.			11.12.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/1814