|
|
Faktúra |
102303077
|
platba za tepelnú energiu
|
50,40 |
s DPH |
|
2012184
|
09.10.2023 |
|
|
|
CZT s.r.o |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23111
|
učebné pomôcky
|
24,90 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3049504926
|
portál Direktor + časopis
|
189,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300111
|
školské a tvorivé predmety
|
132,96 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
goffice s.r.o. |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23113
|
školské a tvorivé predmety
|
133,02 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
goffice s.r.o. |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
482306
|
Vzdelávací program
|
61,50 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23115
|
Vzdelávací program
|
61,50 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
672023
|
Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov
|
2 788 |
s DPH |
|
1/2023
|
12.10.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023007
|
Prepravné služby
|
162,00 |
s DPH |
|
0102023
|
12.10.2023 |
|
|
|
E & P - 2 s.r.o. |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300141
|
školské lavice a stoličky
|
720,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
Marián Hucík - Kika Wood |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23092
|
školské lavice a stoličky
|
720,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
Marián Hucík - Kika Wood |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9236528780
|
platba za elektrickú energiu - vyúčtovanie
|
-10,25 |
s DPH |
|
9100723439
|
06.10.2023 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1341364119
|
platba O2 Slovakia
|
2,12 |
s DPH |
|
80620086
|
03.10.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230664
|
Webinár - školenie
|
82,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
ProWise, a.s. |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23114
|
Webinár - školenie
|
82,80 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
ProWise, a.s. |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8231161
|
spotrebný materiál
|
1,42 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
RENOST |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23089
|
spotrebný materiál
|
1,42 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
RENOST |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23090105
|
Spotrebný a školský materiál
|
24,32 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23090
|
Spotrebný a školský materiál
|
24,42 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20234367
|
ochranné pracovné pomôcky
|
31,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
Pilex s.r.o. |
|
|
16.10.2023 |