|
|
Faktúra |
24302
|
Vyúčtovacia faktúra k Z2422
|
0,00 |
s DPH |
24159
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
DaDaboom, s.r.o. |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24298
|
spotrebný materiál
|
10,89 |
s DPH |
24163
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
RENOST |
|
06.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24291
|
platba za elektrickú energiu Pav.B - 2.časť.
|
100,00 |
s DPH |
|
9100937472
|
03.12.2024 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
05.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24297
|
učebné pomôcky
|
100,48 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24296
|
kávovary
|
718,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
FAST PLUS, spol. s r.o. |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24295
|
platba O2 Slovakia
|
2,89 |
s DPH |
|
80620086
|
03.12.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
05.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24292
|
služby BTS, OPP, PZS
|
66,00 |
s DPH |
|
08122022
|
03.12.2024 |
|
|
|
SAFIRS s.r.o. |
|
05.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24294
|
pevné linky, internet
|
58,26 |
s DPH |
|
1168328701
|
03.12.2024 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
05.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24290
|
platba za elektrickú energiu
|
291,00 |
s DPH |
|
9100723439
|
03.12.2024 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
05.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24293
|
spotrebný materiál
|
39,46 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
EMI-Sabinov |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24289
|
školenie
|
42,00 |
bez DPH |
24168
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
|
03.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24168
|
školenie
|
42,00 |
bez DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24169
|
kávovary
|
718,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
FAST PLUS, spol. s r.o. |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24287
|
Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov
|
3 491.80 |
s DPH |
|
1/2024
|
29.11.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24288
|
učebné pomôcky - ŠKD
|
672,00 |
s DPH |
24162
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
Kibosport s.r.o. |
|
03.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24286
|
Vyúčtovacia faktúra k Z2424
|
0,00 |
s DPH |
24165
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
Aga24 Online, s.r.o. |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24167
|
vybavenie certifikátu
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
Ing. Erika Kusyová |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24285
|
služby mobilnej siete
|
67,08 |
s DPH |
|
1168328701
|
25.11.2024 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
26.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24284
|
Vyúčtovacia faktúra k Z2423
|
0,00 |
s DPH |
24164
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
NAY a.s. |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24166
|
vyraďovacie protokoly
|
16,80 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
|
Bátory Peter |
|
|
29.11.2024 |