|
|
Objednávka |
23079
|
edukačné pomôcky
|
153,80 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
|
|
|
NOMIland, s.r.o. |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023148
|
čalúnenie dverí
|
192,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
|
LP Euro Trade spol s r.o. |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23103
|
čalúnenie dverí
|
192,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
LP Euro Trade spol s r.o. |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23104
|
edukačné pomôcky
|
157,30 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
Parmea s.r.o. |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1331177
|
všeobecná zodpovednosť
|
77,28 |
s DPH |
|
1331177
|
20.09.2023 |
|
|
|
UNION poisťovňa, a.s |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23102
|
pracovné stretnutie
|
520,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
RVC Martin |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23093
|
učebné pomôcky
|
299,16 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
FaxCopy |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
30230435
|
Tonery do tlačiarne
|
125,04 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
SOVA SK s.r.o. |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23101
|
Tonery do tlačiarne
|
141,75 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
|
|
SOVA SK s.r.o. |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
572023
|
Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov
|
2 896.20 |
s DPH |
|
1/2023
|
18.09.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20231197
|
inovačné vzdelávanie
|
99,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
UNI KREDIT, n.o. |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23094
|
inovačné vzdelávanie
|
99,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
UNI KREDIT, n.o. |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
240701601
|
učebné pomôcky
|
252,10 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
inSPORTline s.r.o. |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23098
|
učebné pomôcky
|
252,10 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
inSPORTline s.r.o. |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1302304252
|
učebné pomôcky
|
295,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
RESIZE s.r.o. |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23097
|
učebné pomôcky
|
295,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
RESIZE s.r.o. |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8402300126
|
učebné pomôcky
|
298,09 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
FaxCopy |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20234341
|
služby BTS, OPP, PZS
|
66,00 |
s DPH |
|
08122022
|
02.11.2023 |
|
|
|
SAFIRS s.r.o. |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23110
|
spotrebný materiál
|
33,94 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
KINEKUS s.r.o. |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23083
|
školenie prvej pomoci
|
330,00 |
s DPH |
|
08122022
|
25.08.2023 |
|
|
|
SAFIRS s.r.o. |
|
|
31.08.2023 |