|
|
Faktúra |
Z2425
|
kuchynský materiál
|
856,42 |
s DPH |
24175
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Gastrolux, s.r.o. |
|
17.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24314
|
spotrebný materiál - ŠKD
|
183,74 |
s DPH |
24174
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
goffice s.r.o. |
|
17.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24175
|
kuchynský materiál
|
856,42 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Gastrolux, s.r.o. |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24316
|
vzdlelávacia činnosť
|
400,00 |
bez DPH |
24171
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Jana Hrčová |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24315
|
vybavenie certifikátu
|
60,00 |
bez DPH |
24167
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Ing. Erika Kusyová |
|
17.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24308
|
vyraďovacie protokoly
|
218,40 |
s DPH |
24026,24028,24166
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
Bátory Peter |
|
17.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24174
|
spotrebný materiál - ŠKD
|
183,74 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
goffice s.r.o. |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24313
|
vzdialené pripojenie
|
30,00 |
bez DPH |
|
2023W002
|
13.12.2024 |
|
|
|
PC Support s. r. o. |
|
17.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24312
|
vzdialené pripojenie
|
300,00 |
bez DPH |
|
2023W002
|
13.12.2024 |
|
|
|
PC Support s. r. o. |
|
17.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24311
|
inštalácia wifi
|
411,00 |
bez DPH |
|
2023W002
|
13.12.2024 |
|
|
|
PC Support s. r. o. |
|
17.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24310
|
školenie Winpam + doprava
|
310,50 |
bez DPH |
|
2023W002
|
13.12.2024 |
|
|
|
PC Support s. r. o. |
|
17.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24309
|
Wifi zariadenia
|
579,96 |
s DPH |
24309
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
AShop.sk, s.r.o. |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24173
|
Wifi zariadenia
|
579,96 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
AShop.sk, s.r.o. |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24307
|
oprava a úprava PC siete pavilón A
|
2 038.70 |
s DPH |
24149
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
Bátory Peter |
|
17.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24306
|
oprava a úprava PC siete pavilón B
|
1 836.04 |
s DPH |
24150
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
Bátory Peter |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24172
|
vzdelávacie služby
|
81,00 |
bez DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
Visual Edutacion Ltd |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24305
|
vzdelávacie služby
|
81,00 |
bez DPH |
24172
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
Visual Edutacion Ltd |
|
29.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24304
|
platba za elektrickú energiu - vyúčtovanie
|
75,06 |
s DPH |
|
9100723439
|
09.12.2024 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24170
|
Testy ALF SK
|
299,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
4School s.r.o. |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24171
|
vzdlelávacia činnosť
|
400,00 |
bez DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Jana Hrčová |
|
|
13.12.2024 |