Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	24097	Projekt	450,00	bez DPH	24048		30.04.2024				MKA-PROJEKT, s.r.o.		10.05.2024	31.05.2024
	Faktúra	24098	platba za elektrickú energiu	291,00	s DPH		9100723439	01.05.2024				STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.		10.05.2024	31.05.2024
	Faktúra	24096	Prenájom sály	200,00	bez DPH	24053		30.04.2024				Kultúrny dom Andreja Hlinku, a.s.		10.05.2024	31.05.2024
	Faktúra	24100	platba O2 Slovakia	3,02	s DPH		80620086	02.05.2024				O2 Slovakia s.r.o.		10.05.2024	31.05.2024
	Faktúra	24102	Spotrebný a školský materiál	30,07	s DPH	24056		30.04.2024				CARTA Slovakia s.r.o.		10.05.2024	31.05.2024
	Faktúra	24103	Revízia hasiacich prístrojov	85,20	s DPH		08122022	02.05.2024				SAFIRS s.r.o.		10.05.2024	31.05.2024
	Faktúra	24104	pevné linky, internet	59,80	s DPH		1168328701	06.05.2024				SLOVAK TELEKOM a.s.		10.05.2024	31.05.2024
	Faktúra	24106	Energie a nájom	357,40	s DPH		2006/00426-20	06.05.2024				ByPo, s.r.o.		10.05.2024	31.05.2024
	Faktúra	24101	spotrebný materiál	227,83	s DPH	24052		30.04.2024				Lyreco CE, SE		10.05.2024	31.05.2024
	Faktúra	24092	služby mobilnej siete	69,51	s DPH		1168328701	23.04.2024				SLOVAK TELEKOM a.s.		29.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	24091	oprava alarmového systému	75,60	s DPH	24057		19.04.2024				Dušan Oparty - SPIN		24.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	24074	Dopravné žiakom	492,32	bez DPH	VD3/2024	VD3/2024	31.03.2024				SPOJENÁ ŠKOLA		19.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	24090	Doplnky k počítaču	47,70	s DPH	24044		12.04.2024				R-comp, s.r.o.		18.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	24089	spotrebný materiál-ochranná plachta	28,15	s DPH	24051		11.04.2024				inSPORTline s.r.o.		15.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	24082	platba O2 Slovakia	2,32	s DPH		80620086	04.04.2024				O2 Slovakia s.r.o.		12.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	24072	Platba za komunálny odpad	909,48	bez DPH			26.03.2024				Mesto Ružomberok		12.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	24081	Energie a nájom	357,40	s DPH		2006/00426-20	04.04.2024				ByPo, s.r.o.		12.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	24088	Interaktívny program	99,00	bez DPH	24050		11.04.2024				IŠka s.r.o.		12.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	24083	Prepravné služby	171,00	s DPH		0102023	05.04.2024				E & P - 2 s.r.o.		12.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	24084	Elektroinštalačný materiál	27,26	s DPH	24039		05.04.2024				ELMONT - Albín Ivák		12.04.2024	30.04.2024

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/1801