Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	24032	eGovernment modul	96,00	s DPH			27.02.2024				ASC s.r.o.			04.03.2024
	Faktúra	24047	aktivácie - výučbový program	211,90	s DPH	24031		28.02.2024				STIEFEL EUROCART s.r.o.		05.03.2024	29.03.2024
	Objednávka	24031	aktivácie - výučbový program	211,90	s DPH			27.02.2024				STIEFEL EUROCART s.r.o.			04.03.2024
	Faktúra	24046	Doplnky k počítaču	16,50	s DPH	24030		26.02.2024				R-comp, s.r.o.		05.03.2024	29.03.2024
	Objednávka	24030	Doplnky k počítaču	16,50	s DPH			26.02.2024				R-comp, s.r.o.			04.03.2024
	Faktúra	24045	inovačné vzdelávanie	150,00	bez DPH	24029		26.02.2024				Francesco - regionálne autistické centrum		27.02.2024	04.03.2024
	Objednávka	24029	inovačné vzdelávanie	150,00	bez DPH			23.02.2024				Francesco - regionálne autistické centrum			04.03.2024
	Faktúra	24044	pevné linky, internet	42,95	s DPH		1168328701	23.02.2024				SLOVAK TELEKOM a.s.		27.02.2024	04.03.2024
	Faktúra	24043	Doplnky k počítaču	98,10	s DPH	24027		22.02.2024				R-comp, s.r.o.		27.02.2024	04.03.2024
	Objednávka	24027	Doplnky k počítaču	98,10	s DPH			21.02.2024				R-comp, s.r.o.			04.03.2024
	Faktúra	24041	Servisné práce	182,40	s DPH	24024		21.02.2024				Bátory Peter		27.02.2024	29.02.2024
	Objednávka	24020	spotrebný materiál-suché zipsy	102,30	s DPH			12.02.2024				OVIMEX spol. s r.o.			22.02.2024
	Objednávka	24024	Servisné práce	182,40	s DPH			15.02.2024				Bátory Peter			22.02.2024
	Faktúra	24040	Servis kamery	108,60	s DPH	23134		21.02.2024				Bátory Peter		27.02.2024	29.02.2024
	Objednávka	23134	Servis kamery	108,60	s DPH			21.11.2023				Bátory Peter			30.11.2023
	Faktúra	24039	Servis linky	192,00	s DPH	23132		21.02.2024				Bátory Peter		27.02.2024	29.02.2024
	Objednávka	23132	Servis linky	192,00	s DPH			20.11.2023				Bátory Peter			30.11.2023
	Faktúra	24038	spotrebný materiál	26,72	s DPH	24025		20.02.2024				Dr. Max 113 s.r.o.		27.02.2024	29.02.2024
	Objednávka	24025	spotrebný materiál	26,72	s DPH			15.02.2024				Dr. Max 113 s.r.o.			22.02.2024
	Faktúra	24037	Registratúrny poriadok	108,00	s DPH	23133		20.02.2024				ARCHÍV TATRY, s.r.o.		27.02.2024	29.02.2024

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/1814