|
|
Objednávka |
24144
|
laminátor
|
18,79 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
FAST PLUS, spol. s r.o. |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24244
|
spotrebný materiál
|
42,78 |
s DPH |
24119
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
RENOST |
|
09.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24243
|
platba za tepelnú energiu 9/2024
|
324,24 |
s DPH |
|
2012184
|
07.10.2024 |
|
|
|
CZT s.r.o |
|
09.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24242
|
učebné pomôcky
|
45,85 |
s DPH |
24109
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
3lobit, s.r.o. |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24245
|
spotrebný materiál
|
42,77 |
s DPH |
24118
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
Grenstave, s.r.o. |
|
09.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
Z2418
|
laminátor
|
18,79 |
s DPH |
24144
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
FAST PLUS, spol. s r.o. |
|
09.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24143
|
spotrebný materiál
|
28,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
Václavú Kľúčová Služba, s.r.o. |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24240
|
služby BTS, OPP, PZS
|
66,00 |
s DPH |
|
08122022
|
03.10.2024 |
|
|
|
SAFIRS s.r.o. |
|
09.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24239
|
pevné linky, internet
|
59,27 |
s DPH |
|
1168328701
|
03.10.2024 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
09.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24238
|
platba za elektrickú energiu
|
291,00 |
s DPH |
|
9100723439
|
03.10.2024 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
09.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24241
|
spotrebný materiál
|
32,50 |
s DPH |
24123
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
KINEKUS s.r.o. |
|
09.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24142
|
spotrebný materiál
|
15,82 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
RENOST |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24235
|
spotrebný materiál
|
4,16 |
s DPH |
24122
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
09.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24237
|
platba O2 Slovakia
|
2,52 |
s DPH |
|
80620086
|
01.10.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
09.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24141
|
Tlačiareň
|
297,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
R-comp, s.r.o. |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24236
|
čistiace prostriedky
|
259,15 |
s DPH |
24136
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
|
09.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24234
|
Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov
|
3 333.70 |
s DPH |
|
1/2024
|
30.09.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24232
|
interiérové vybavenie
|
603,20 |
s DPH |
24140
|
|
27.09.2024 |
|
|
|
INTERMEDIC SK, s.r.o. |
|
02.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24233
|
edukačné pomôcky
|
173,41 |
s DPH |
24138
|
|
27.09.2024 |
|
|
|
Sportago Company s.r.o. |
|
02.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24138
|
edukačné pomôcky
|
173,42 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
Sportago Company s.r.o. |
|
|
07.10.2024 |