Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	24016	platba O2 Slovakia	3,73	s DPH		80620086	31.01.2024				O2 Slovakia s.r.o.		05.02.2024	09.02.2024
	Faktúra	24014	Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov	2 680.20	s DPH		1/2023	31.01.2024				Školská jedáleň pri ZŠ			02.02.2024
	Faktúra	24007	počítačová technika	1 469.00	s DPH	23130		22.01.2024				R-COMP		29.01.2024	31.01.2024
	Faktúra	24013	vzdelávacie služby	81,00	bez DPH	24013		25.01.2024				Visual Edutacion Ltd		29.01.2024	02.02.2024
	Objednávka	24013	vzdelávacie služby	81,00	bez DPH			25.01.2024				Visual Edutacion Ltd			02.02.2024
	Faktúra	24023	Vyúčtovacia faktúra k Z2402	0,00	bez DPH	24011		02.02.2024				Centrum Slniečko, n.o.			09.02.2024
	Objednávka	24011	učebné pomôcky	135,49	bez DPH			25.01.2024				Centrum Slniečko, n.o.			25.01.2024
	Faktúra	24012	tonery do tlačiarne	16,68	s DPH	24010		23.01.2024				SOVA SK s.r.o.		29.01.2024	31.01.2024
	Objednávka	24010	tonery do tlačiarne	16,68	s DPH			23.01.2024				SOVA SK s.r.o.			25.01.2024
	Faktúra	24011	Vyúčtovacia faktúra k Z2403	0,00	s DPH	24008		31.01.2024				IVES			02.02.2024
	Objednávka	24008	Program WinPam	97,20	s DPH			23.01.2024				IVES			26.01.2024
	Faktúra	24010	služby mobilnej siete	44,94	s DPH		1168328701	25.01.2024				SLOVAK TELEKOM a.s.		29.01.2024	31.01.2024
	Faktúra	24009	stravovacie služby	813,00	s DPH			22.01.2024				Černovské drevenice			25.01.2024
	Objednávka	24006	stravovacie služby	813,08	s DPH			22.01.2024				Černovské drevenice			25.01.2024
	Faktúra	24008	Vodné + stočné.	525,92	s DPH		200720215	22.01.2024				VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s.			02.02.2024
	Faktúra	23319	Spotrebný materiál	16,74	s DPH			18.12.2023				INEP, s.r.o.			19.12.2023
	Faktúra	202311010	Servisné služby	30,00	s DPH		2023W002	14.12.2023				PC Support s. r. o.			19.12.2023
	Faktúra	24024	pevné linky, internet	62,82	s DPH		1168328701	05.02.2024				SLOVAK TELEKOM a.s.		07.02.2024	12.02.2024
	Objednávka	23125	Environmentálne vzdelávanie	125,00	s DPH			10.11.2023				Spoločnosť pre vzdelávanie a environmentálnu výchovu			27.11.2023
	Faktúra	051223	odborno-konzultačný seminár	21,00	s DPH			23.11.2023				RVC Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum			11.12.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/1836