|
|
Faktúra |
24312
|
vzdialené pripojenie
|
300,00 |
bez DPH |
|
2023W002
|
13.12.2024 |
|
|
|
PC Support s. r. o. |
|
17.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24311
|
inštalácia wifi
|
411,00 |
bez DPH |
|
2023W002
|
13.12.2024 |
|
|
|
PC Support s. r. o. |
|
17.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24310
|
školenie Winpam + doprava
|
310,50 |
bez DPH |
|
2023W002
|
13.12.2024 |
|
|
|
PC Support s. r. o. |
|
17.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24309
|
Wifi zariadenia
|
579,96 |
s DPH |
24309
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
AShop.sk, s.r.o. |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24306
|
oprava a úprava PC siete pavilón B
|
1 836.04 |
s DPH |
24150
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
Bátory Peter |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24173
|
Wifi zariadenia
|
579,96 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
AShop.sk, s.r.o. |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24172
|
vzdelávacie služby
|
81,00 |
bez DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
Visual Edutacion Ltd |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24305
|
vzdelávacie služby
|
81,00 |
bez DPH |
24172
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
Visual Edutacion Ltd |
|
29.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24304
|
platba za elektrickú energiu - vyúčtovanie
|
75,06 |
s DPH |
|
9100723439
|
09.12.2024 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24171
|
vzdlelávacia činnosť
|
400,00 |
bez DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Jana Hrčová |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24170
|
Testy ALF SK
|
299,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
4School s.r.o. |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24303
|
Testy ALF SK
|
299,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
4School s.r.o. |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24302
|
Vyúčtovacia faktúra k Z2422
|
0,00 |
s DPH |
24159
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
DaDaboom, s.r.o. |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24301
|
platba za tepelnú energiu 11/2024
|
3 411.23 |
s DPH |
|
2012184
|
05.12.2024 |
|
|
|
CZT s.r.o |
|
09.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24300
|
Energie a nájom 12/2024 "B"- 2.časť
|
1 605.00 |
s DPH |
|
4/2024
|
05.12.2024 |
|
|
|
ByPo, s.r.o. |
|
09.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24299
|
Energie a nájom 12/2024 "B"
|
2 040.00 |
s DPH |
|
4/2024
|
05.12.2024 |
|
|
|
ByPo, s.r.o. |
|
09.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24298
|
spotrebný materiál
|
10,89 |
s DPH |
24163
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
RENOST |
|
06.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24295
|
platba O2 Slovakia
|
2,89 |
s DPH |
|
80620086
|
03.12.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
05.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24290
|
platba za elektrickú energiu
|
291,00 |
s DPH |
|
9100723439
|
03.12.2024 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
05.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24291
|
platba za elektrickú energiu Pav.B - 2.časť.
|
100,00 |
s DPH |
|
9100937472
|
03.12.2024 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
05.12.2024 |
31.12.2024 |