|
|
Objednávka |
24088
|
priemyselný vysávač
|
299,90 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
|
|
|
MADMAT, s.r.o. |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
24091
|
spotrebný materiál
|
11,68 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
|
|
|
KINEKUS s.r.o. |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
24090
|
kancelárske potreby
|
83,59 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
|
|
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
24089
|
spotrebný materiál
|
188,35 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24157
|
spotrebný materiál
|
84,75 |
s DPH |
24085
|
|
29.07.2024 |
|
|
|
Conetix, s.r.o. |
|
02.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24156
|
podlahová krytina
|
2 797.43 |
s DPH |
24086
|
|
25.07.2024 |
|
|
|
Koberce MAX |
|
26.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
24087
|
spotrebný materiál
|
20,66 |
s DPH |
|
|
24.07.2024 |
|
|
|
B-commerce Group – prevadzkaren.sk |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24155
|
služby mobilnej siete
|
69,07 |
s DPH |
|
1168328701
|
23.07.2024 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
25.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24154
|
Energie a nájom
|
357,40 |
s DPH |
|
2006/00426-20
|
19.07.2024 |
|
|
|
ByPo, s.r.o. |
|
25.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
24086
|
podlahová krytina
|
2 797.45 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
Koberce MAX |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24153
|
Vyúčtovacia faktúra k Z2407
|
0,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
17.07.2024 |
|
|
|
Stavby - JRJ s.r.o. |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
24085
|
spotrebný materiál
|
84,75 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
|
|
|
Conetix, s.r.o. |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
Z2407
|
Oprava hygienických priestorov pavilón B
|
11 520.00 |
s DPH |
|
1/2024
|
12.07.2024 |
|
|
|
Stavby - JRJ s.r.o. |
|
12.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
24084
|
Učebnice
|
1 954.35 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
|
|
SPN - Mladé Letá |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
24083
|
učebnice
|
790,50 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24152
|
tonery do tlačiarne
|
166,44 |
s DPH |
24082
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
SOVA SK s.r.o. |
|
12.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
24082
|
tonery do tlačiarne
|
166,44 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
SOVA SK s.r.o. |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Objednávka |
24080
|
Školské tlačivá.
|
783,07 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
24081
|
inovačné vzdelávanie
|
119,00 |
bez DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
UNI KREDIT, n.o. |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24150
|
Prepravné služby
|
171,00 |
s DPH |
|
0102023
|
09.07.2024 |
|
|
|
E & P - 2 s.r.o. |
|
12.07.2024 |
31.07.2024 |