Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	24107	kancelárske potreby ŠKD	194,00	s DPH	24063		07.05.2024				FaxCopy		20.05.2024	31.05.2024
	Objednávka	24063	kancelárske potreby ŠKD	194,00	s DPH			06.05.2024				FaxCopy			13.05.2024
	Faktúra	24106	Energie a nájom	357,40	s DPH		2006/00426-20	06.05.2024				ByPo, s.r.o.		10.05.2024	31.05.2024
	Faktúra	24105	Preventívny program	110,00	s DPH			06.05.2024				Tlakový hrniec, n.o.			06.05.2024
	Objednávka	24061	Preventívny program	110,00	s DPH			06.05.2024				Tlakový hrniec, n.o.			06.05.2024
	Objednávka	24062	tlaková skúška + hasiace prístoje	223,32	s DPH		08122022	06.05.2024				SAFIRS s.r.o.			10.05.2024
	Objednávka	24060	Školenie - cestovné náhrady	39,93	bez DPH			06.05.2024				Vesna nezisková organizácia			17.05.2024
	Objednávka	24064	Spotrebný materiál	14,11	s DPH			06.05.2024				CARTA Slovakia s.r.o.			14.05.2024
	Faktúra	24104	pevné linky, internet	59,80	s DPH		1168328701	06.05.2024				SLOVAK TELEKOM a.s.		10.05.2024	31.05.2024
	Faktúra	24099	canis terapia	80,00	bez DPH		004/2024	05.05.2024				Veronika Kubáňová Physiocsanis Akironka		10.05.2024	31.05.2024
	Faktúra	24100	platba O2 Slovakia	3,02	s DPH		80620086	02.05.2024				O2 Slovakia s.r.o.		10.05.2024	31.05.2024
	Faktúra	24103	Revízia hasiacich prístrojov	85,20	s DPH		08122022	02.05.2024				SAFIRS s.r.o.		10.05.2024	31.05.2024
	Faktúra	24098	platba za elektrickú energiu	291,00	s DPH		9100723439	01.05.2024				STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.		10.05.2024	31.05.2024
	Faktúra	24101	spotrebný materiál	227,83	s DPH	24052		30.04.2024				Lyreco CE, SE		10.05.2024	31.05.2024
	Faktúra	24102	Spotrebný a školský materiál	30,07	s DPH	24056		30.04.2024				CARTA Slovakia s.r.o.		10.05.2024	31.05.2024
	Faktúra	24094	Občerstvenie spevácka súťaž Husľový kľúčik	372,00	bez DPH	24054		30.04.2024				SPOJENÁ ŠKOLA		10.05.2024	31.05.2024
	Faktúra	24095	Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov	2 816.10	s DPH		1/2023	30.04.2024				Školská jedáleň pri ZŠ			06.05.2024
	Faktúra	24096	Prenájom sály	200,00	bez DPH	24053		30.04.2024				Kultúrny dom Andreja Hlinku, a.s.		10.05.2024	31.05.2024
	Faktúra	24097	Projekt	450,00	bez DPH	24048		30.04.2024				MKA-PROJEKT, s.r.o.		10.05.2024	31.05.2024
	Objednávka	24058	Prac. stret. riaditeľov škôl	550,00	bez DPH			26.04.2024				RVC Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum			29.04.2024

<< | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 401-420/1808