|
|
Faktúra |
24107
|
kancelárske potreby ŠKD
|
194,00 |
s DPH |
24063
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
FaxCopy |
|
20.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24063
|
kancelárske potreby ŠKD
|
194,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
FaxCopy |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24106
|
Energie a nájom
|
357,40 |
s DPH |
|
2006/00426-20
|
06.05.2024 |
|
|
|
ByPo, s.r.o. |
|
10.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24105
|
Preventívny program
|
110,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Tlakový hrniec, n.o. |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24061
|
Preventívny program
|
110,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Tlakový hrniec, n.o. |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24062
|
tlaková skúška + hasiace prístoje
|
223,32 |
s DPH |
|
08122022
|
06.05.2024 |
|
|
|
SAFIRS s.r.o. |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24060
|
Školenie - cestovné náhrady
|
39,93 |
bez DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Vesna nezisková organizácia |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24064
|
Spotrebný materiál
|
14,11 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24104
|
pevné linky, internet
|
59,80 |
s DPH |
|
1168328701
|
06.05.2024 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
10.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24099
|
canis terapia
|
80,00 |
bez DPH |
|
004/2024
|
05.05.2024 |
|
|
|
Veronika Kubáňová Physiocsanis Akironka |
|
10.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24100
|
platba O2 Slovakia
|
3,02 |
s DPH |
|
80620086
|
02.05.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
10.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24103
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
85,20 |
s DPH |
|
08122022
|
02.05.2024 |
|
|
|
SAFIRS s.r.o. |
|
10.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24098
|
platba za elektrickú energiu
|
291,00 |
s DPH |
|
9100723439
|
01.05.2024 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
10.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24101
|
spotrebný materiál
|
227,83 |
s DPH |
24052
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
|
10.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24102
|
Spotrebný a školský materiál
|
30,07 |
s DPH |
24056
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
10.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24094
|
Občerstvenie spevácka súťaž Husľový kľúčik
|
372,00 |
bez DPH |
24054
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
10.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24095
|
Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov
|
2 816.10 |
s DPH |
|
1/2023
|
30.04.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24096
|
Prenájom sály
|
200,00 |
bez DPH |
24053
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Kultúrny dom Andreja Hlinku, a.s. |
|
10.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24097
|
Projekt
|
450,00 |
bez DPH |
24048
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
MKA-PROJEKT, s.r.o. |
|
10.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24058
|
Prac. stret. riaditeľov škôl
|
550,00 |
bez DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
RVC Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
29.04.2024 |