Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	24136	Vodné + stočné.	462,83	s DPH		200720215	19.06.2024				VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s.		25.06.2024	28.06.2024
	Objednávka	24075	spotrebný materiál	40,97	s DPH			14.06.2024				KINEKUS s.r.o.			26.06.2024
	Faktúra	24135	platba za tepelnú energiu 5/2024	467,44	s DPH		2012184	11.06.2024				CZT s.r.o		19.06.2024	28.06.2024
	Faktúra	24133	Energie a nájom	357,40	s DPH		2006/00426-20	10.06.2024				ByPo, s.r.o.		11.06.2024	28.06.2024
	Faktúra	24134	Vyúčtovacia faktúra k Z2406	0,00	s DPH	24074		10.06.2024				Kokiska s.r.o.			28.06.2024
	Faktúra	24132	služby BTS, OPP, PZS	66,00	s DPH		08122022	10.06.2024				SAFIRS s.r.o.		11.06.2024	28.06.2024
	Faktúra	24131	platba za elektrickú energiu - vyúčtovanie	1,94	s DPH		9100723439	07.06.2024				STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.		11.06.2024	28.06.2024
	Faktúra	24130	učebné pomôcky	61,97	s DPH			05.06.2024				3via, s.r.o.			12.06.2024
	Faktúra	Z2406	učebné pomôcky	98,20	s DPH	24074		05.06.2024				Kokiska s.r.o.			28.06.2024
	Faktúra	24128	pevné linky, internet	60,04	s DPH		1168328701	04.06.2024				SLOVAK TELEKOM a.s.		06.06.2024	28.06.2024
	Objednávka	24074	učebné pomôcky	98,20	s DPH			04.06.2024				Kokiska s.r.o.			12.06.2024
	Objednávka	24073	učebné pomôcky	61,97	s DPH			04.06.2024				3via, s.r.o.			12.06.2024
	Faktúra	24127	ochranné pracovné pomôcky	62,90	s DPH	24072		03.06.2024				Pilex s.r.o.		06.06.2024	28.06.2024
	Faktúra	24126	služby BTS, OPP, PZS	66,00	s DPH		08122022	03.06.2024				SAFIRS s.r.o.		06.06.2024	28.06.2024
	Faktúra	24122	platba za elektrickú energiu	291,00	s DPH		9100723439	01.06.2024				STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.		06.06.2024	28.06.2024
	Faktúra	24125	spotrebný materiál	74,29	s DPH	24069		01.06.2024				Lyreco CE, SE		06.06.2024	28.06.2024
	Faktúra	24124	Spotrebný materiál	14,11	s DPH	24064		31.05.2024				CARTA Slovakia s.r.o.		06.06.2024	28.06.2024
	Faktúra	24123	platba O2 Slovakia	2,00	s DPH		80620086	31.05.2024				O2 Slovakia s.r.o.		06.06.2024	28.06.2024
	Objednávka	24072	ochranné pracovné pomôcky	62,90	s DPH			30.05.2024				Pilex s.r.o.			06.06.2024
	Faktúra	24120	kancelárske potreby	18,66	s DPH	24067		29.05.2024				FaxCopy		06.06.2024	28.06.2024

<< | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 361-380/1808