Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	Z2407	Oprava hygienických priestorov pavilón B	11 520.00	s DPH		1/2024	12.07.2024				Stavby - JRJ s.r.o.		12.07.2024	31.07.2024
	Objednávka	24084	Učebnice	1 954.35	s DPH			10.07.2024				SPN - Mladé Letá			19.07.2024
	Objednávka	24083	učebnice	790,50	s DPH			10.07.2024				EXPOL PEDAGOGIKA			19.07.2024
	Faktúra	24152	tonery do tlačiarne	166,44	s DPH	24082		09.07.2024				SOVA SK s.r.o.		12.07.2024	31.07.2024
	Faktúra	24150	Prepravné služby	171,00	s DPH		0102023	09.07.2024				E & P - 2 s.r.o.		12.07.2024	31.07.2024
	Faktúra	24149	Prepravné služby	189,00	s DPH		0102023	09.07.2024				E & P - 2 s.r.o.		12.07.2024	31.07.2024
	Objednávka	24082	tonery do tlačiarne	166,44	s DPH			09.07.2024				SOVA SK s.r.o.			15.07.2024
	Objednávka	24080	Školské tlačivá.	783,07	s DPH			09.07.2024				ŠEVT a.s.			19.07.2024
	Faktúra	24151	inovačné vzdelávanie	119,00	bez DPH	24081		09.07.2024				UNI KREDIT, n.o.		12.07.2024	31.07.2024
	Objednávka	24081	inovačné vzdelávanie	119,00	bez DPH			09.07.2024				UNI KREDIT, n.o.			15.07.2024
	Objednávka	24079	spotrebný materiál	65,61	s DPH			08.07.2024				Grenstave, s.r.o.			16.07.2024
	Faktúra	24169	Vyúčtovanie energií 2023 "B"	4 251.02	bez DPH		2006/00426-20	06.07.2024				ByPo, s.r.o.		09.08.2024	30.08.2024
	Faktúra	24167	pevné linky, internet	58,74	s DPH		1168328701	05.07.2024				SLOVAK TELEKOM a.s.		07.08.2024	30.08.2024
	Faktúra	24148	platba za elektrickú energiu - vyúčtovanie	-13,07	s DPH		9100723439	04.07.2024				STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.			31.07.2024
	Faktúra	24147	pevné linky, internet	59,71	s DPH		1168328701	04.07.2024				SLOVAK TELEKOM a.s.		12.07.2024	31.07.2024
	Faktúra	24146	služby BTS, OPP, PZS	66,00	s DPH		08122022	04.07.2024				SAFIRS s.r.o.		12.07.2024	31.07.2024
	Objednávka	24078	interiérový nábytok	2 560.00	s DPH			03.07.2024				Educas, s.r.o.			12.07.2024
	Faktúra	24145	platba O2 Slovakia	4,13	s DPH		80620086	02.07.2024				O2 Slovakia s.r.o.		12.07.2024	31.07.2024
	Faktúra	24144	platba za elektrickú energiu	291,00	s DPH		9100723439	01.07.2024				STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.		02.07.2024	31.07.2024
	Faktúra	24142	Energie I.polrok	21,60	s DPH		ÚVN-12-38/2020	01.07.2024				Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok		02.07.2024	31.07.2024

<< | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 361-380/1836