|
|
Faktúra |
24136
|
Vodné + stočné.
|
462,83 |
s DPH |
|
200720215
|
19.06.2024 |
|
|
|
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s. |
|
25.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24075
|
spotrebný materiál
|
40,97 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
|
|
|
KINEKUS s.r.o. |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24135
|
platba za tepelnú energiu 5/2024
|
467,44 |
s DPH |
|
2012184
|
11.06.2024 |
|
|
|
CZT s.r.o |
|
19.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24133
|
Energie a nájom
|
357,40 |
s DPH |
|
2006/00426-20
|
10.06.2024 |
|
|
|
ByPo, s.r.o. |
|
11.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24134
|
Vyúčtovacia faktúra k Z2406
|
0,00 |
s DPH |
24074
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
Kokiska s.r.o. |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24132
|
služby BTS, OPP, PZS
|
66,00 |
s DPH |
|
08122022
|
10.06.2024 |
|
|
|
SAFIRS s.r.o. |
|
11.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24131
|
platba za elektrickú energiu - vyúčtovanie
|
1,94 |
s DPH |
|
9100723439
|
07.06.2024 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
11.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24130
|
učebné pomôcky
|
61,97 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
3via, s.r.o. |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
Z2406
|
učebné pomôcky
|
98,20 |
s DPH |
24074
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
Kokiska s.r.o. |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24128
|
pevné linky, internet
|
60,04 |
s DPH |
|
1168328701
|
04.06.2024 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
06.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24074
|
učebné pomôcky
|
98,20 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Kokiska s.r.o. |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24073
|
učebné pomôcky
|
61,97 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
3via, s.r.o. |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24127
|
ochranné pracovné pomôcky
|
62,90 |
s DPH |
24072
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
Pilex s.r.o. |
|
06.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24126
|
služby BTS, OPP, PZS
|
66,00 |
s DPH |
|
08122022
|
03.06.2024 |
|
|
|
SAFIRS s.r.o. |
|
06.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24122
|
platba za elektrickú energiu
|
291,00 |
s DPH |
|
9100723439
|
01.06.2024 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
06.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24125
|
spotrebný materiál
|
74,29 |
s DPH |
24069
|
|
01.06.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
|
06.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24124
|
Spotrebný materiál
|
14,11 |
s DPH |
24064
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
06.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24123
|
platba O2 Slovakia
|
2,00 |
s DPH |
|
80620086
|
31.05.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
06.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24072
|
ochranné pracovné pomôcky
|
62,90 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
Pilex s.r.o. |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24120
|
kancelárske potreby
|
18,66 |
s DPH |
24067
|
|
29.05.2024 |
|
|
|
FaxCopy |
|
06.06.2024 |
28.06.2024 |