|
|
Faktúra |
24149
|
Prepravné služby
|
189,00 |
s DPH |
|
0102023
|
09.07.2024 |
|
|
|
E & P - 2 s.r.o. |
|
12.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24151
|
inovačné vzdelávanie
|
119,00 |
bez DPH |
24081
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
UNI KREDIT, n.o. |
|
12.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
24079
|
spotrebný materiál
|
65,61 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
Grenstave, s.r.o. |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24169
|
Vyúčtovanie energií 2023 "B"
|
4 251.02 |
bez DPH |
|
2006/00426-20
|
06.07.2024 |
|
|
|
ByPo, s.r.o. |
|
09.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24167
|
pevné linky, internet
|
58,74 |
s DPH |
|
1168328701
|
05.07.2024 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
07.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24148
|
platba za elektrickú energiu - vyúčtovanie
|
-13,07 |
s DPH |
|
9100723439
|
04.07.2024 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24147
|
pevné linky, internet
|
59,71 |
s DPH |
|
1168328701
|
04.07.2024 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
12.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24146
|
služby BTS, OPP, PZS
|
66,00 |
s DPH |
|
08122022
|
04.07.2024 |
|
|
|
SAFIRS s.r.o. |
|
12.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
24078
|
interiérový nábytok
|
2 560.00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
Educas, s.r.o. |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24145
|
platba O2 Slovakia
|
4,13 |
s DPH |
|
80620086
|
02.07.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
12.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24144
|
platba za elektrickú energiu
|
291,00 |
s DPH |
|
9100723439
|
01.07.2024 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
02.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24142
|
Energie I.polrok
|
21,60 |
s DPH |
|
ÚVN-12-38/2020
|
01.07.2024 |
|
|
|
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok |
|
02.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24129
|
Regenerácia zamestnancov
|
2 191.20 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
Grand hotel Permon, s.r.o. |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
24077
|
interiérový nábytok
|
2 960.00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
K-Ten Kovo |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24141
|
Spotrebný materiál
|
41,55 |
s DPH |
24076
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
02.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24140
|
canis terapia
|
80,00 |
bez DPH |
|
004/2024
|
27.06.2024 |
|
|
|
Veronika Kubáňová Physiocsanis Akironka |
|
02.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24138
|
spotrebný materiál
|
40,97 |
s DPH |
24075
|
|
26.06.2024 |
|
|
|
KINEKUS s.r.o. |
|
02.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24139
|
Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov
|
2 373.60 |
s DPH |
|
1/2023
|
26.06.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
24076
|
Spotrebný materiál
|
41,55 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
|
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24137
|
služby mobilnej siete
|
67,38 |
s DPH |
|
1168328701
|
24.06.2024 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
25.06.2024 |
28.06.2024 |