Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	24068	učebné pomôcky	838,00	bez DPH	24042		19.03.2024				DITONI 24 s.r.o.		26.03.2024	29.03.2024
	Faktúra	24067	Učebné pomôcky	490,00	s DPH	24040		19.03.2024				MediaDIDA s.r.o.		20.03.2024	29.03.2024
	Objednávka	24042	učebné pomôcky	838,00	bez DPH			18.03.2024				DITONI 24 s.r.o.			19.03.2024
	Objednávka	24041	tonery do tlačiarne	106,32	s DPH			18.03.2024				SOVA SK s.r.o.			25.03.2024
	Faktúra	24068	Elektroinštalačný materiál	41,85	s DPH	24023		15.03.2024				ELMONT - Albín Ivák		20.03.2024	29.03.2024
	Objednávka	24039	Elektroinštalačný materiál	27,26	s DPH			13.03.2024				ELMONT - Albín Ivák			22.03.2024
	Objednávka	24040	Učebné pomôcky	490,00	s DPH			13.03.2024				MediaDIDA s.r.o.			19.03.2024
	Objednávka	24038	učebné pomôcky	45,70	s DPH			12.03.2024				DRAČIK - DIVI spol. s r.o.			19.03.2024
	Faktúra	24067	Seminár - Správa registratúry	39,96	bez DPH	24037		12.03.2024				Vesna nezisková organizácia		20.03.2024	29.03.2024
	Faktúra	24066	učebné pomôcky	45,70	s DPH	24038		12.03.2024				DRAČIK - DIVI spol. s r.o.		13.03.2024	29.03.2024
	Faktúra	24065	spotrebný materiál	23,50	s DPH	24036		11.03.2024				Áčko a.s.		13.03.2024	29.03.2024
	Faktúra	24063	platba za elektrickú energiu - vyúčtovanie	29,08	s DPH		9100723439	08.03.2024				STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.		13.03.2024	29.03.2024
	Faktúra	24064	učebné pomôcky HN	166,00	s DPH			08.03.2024				FaxCopy			11.03.2024
	Objednávka	24037	Seminár - Správa registratúry	39,96	bez DPH			07.03.2024				Vesna nezisková organizácia			15.03.2024
	Faktúra	24061	platba za tepelnú energiu	2 383.91	s DPH		2012184	07.03.2024				CZT s.r.o		13.03.2024	29.03.2024
	Faktúra	24062	Energie a nájom	357,40	s DPH		2006/00426-20	07.03.2024				ByPo, s.r.o.		13.03.2024	29.03.2024
	Objednávka	24036	spotrebný materiál	23,50	s DPH			07.03.2024				Áčko a.s.			11.03.2024
	Faktúra	24060	spotrebný materiál	11,64	s DPH	24018		06.03.2024				RENOST		13.03.2024	29.03.2024
	Faktúra	24058	pevné linky, internet	59,26	s DPH		1168328701	05.03.2024				SLOVAK TELEKOM a.s.		13.03.2024	29.03.2024
	Faktúra	24059	služby BTS, OPP, PZS	66,00	s DPH		08122022	05.03.2024				SAFIRS s.r.o.		13.03.2024	29.03.2024

<< | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 461-480/1808