Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	24033	manipulačný poplatok	5,50	bez DPH	24019		12.02.2024				Centrum Slniečko, n.o.		15.02.2024	22.02.2024
	Faktúra	24032	Vyúčtovacia faktúra k Z2404	0,00	bez DPH	24019		12.02.2024				Centrum Slniečko, n.o.			22.02.2024
	Objednávka	24019	učebné pomôcky	74,50	bez DPH			08.02.2024				Centrum Slniečko, n.o.			22.02.2024
	Objednávka	24018	spotrebný materiál	11,64	s DPH			08.02.2024				RENOST			16.02.2024
	Faktúra	Z2404	učebné pomôcky	69,00	bez DPH	24019		08.02.2024				Centrum Slniečko, n.o.		09.02.2024	12.02.2024
	Faktúra	24029	platba za elektrickú energiu - vyúčtovanie	70,61	s DPH		9100723439	07.02.2024				STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.		08.02.2024	12.02.2024
	Faktúra	24030	Elektroinštalačný materiál	31,50	s DPH	24012		07.02.2024				ELMONT - Albín Ivák		09.02.2024	12.02.2024
	Faktúra	24027	spotrebný materiál	8,15	s DPH	24007		06.02.2024				RENOST		08.02.2024	12.02.2024
	Faktúra	24028	platba za tepelnú energiu	4 011.70	s DPH		2012184	06.02.2024				CZT s.r.o		08.02.2024	12.02.2024
	Faktúra	24025	spotrebný materiál	54,98	s DPH	24016		05.02.2024				FAST PLUS, spol. s r.o.		07.02.2024	12.02.2024
	Objednávka	24017	spotrebný materiál	34,14	s DPH			05.02.2024				KINEKUS s.r.o.			16.02.2024
	Faktúra	24026	Prepravné služby	162,00	s DPH		0102023	05.02.2024				E & P - 2 s.r.o.		07.02.2024	12.02.2024
	Faktúra	24031	služby BTS, OPP, PZS	66,00	s DPH		08122022	05.02.2024				SAFIRS s.r.o.		15.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	24024	pevné linky, internet	62,82	s DPH		1168328701	05.02.2024				SLOVAK TELEKOM a.s.		07.02.2024	12.02.2024
	Faktúra	24022	školenie	70,00	bez DPH	24014		02.02.2024				IVES		05.02.2024	09.02.2024
	Objednávka	24016	spotrebný materiál	54,98	s DPH			02.02.2024				FAST PLUS, spol. s r.o.			12.02.2024
	Objednávka	24015	Veľké hojdacie kreslo	231,00	s DPH			02.02.2024				3lobit, s.r.o.			09.02.2024
	Faktúra	24023	Vyúčtovacia faktúra k Z2402	0,00	bez DPH	24011		02.02.2024				Centrum Slniečko, n.o.			09.02.2024
	Faktúra	24018	Seminár	60,00	bez DPH	24003		01.02.2024				RACIO EDUCATION SLOVAKIA		05.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	24019	platba za elektrickú energiu	291,00	s DPH		9100723439	01.02.2024				STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.		05.02.2024	09.02.2024

<< | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 521-540/1808