|
|
Faktúra |
24033
|
manipulačný poplatok
|
5,50 |
bez DPH |
24019
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
Centrum Slniečko, n.o. |
|
15.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24032
|
Vyúčtovacia faktúra k Z2404
|
0,00 |
bez DPH |
24019
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
Centrum Slniečko, n.o. |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24019
|
učebné pomôcky
|
74,50 |
bez DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Centrum Slniečko, n.o. |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24018
|
spotrebný materiál
|
11,64 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
RENOST |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
Z2404
|
učebné pomôcky
|
69,00 |
bez DPH |
24019
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Centrum Slniečko, n.o. |
|
09.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24029
|
platba za elektrickú energiu - vyúčtovanie
|
70,61 |
s DPH |
|
9100723439
|
07.02.2024 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
08.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24030
|
Elektroinštalačný materiál
|
31,50 |
s DPH |
24012
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
ELMONT - Albín Ivák |
|
09.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24027
|
spotrebný materiál
|
8,15 |
s DPH |
24007
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
RENOST |
|
08.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24028
|
platba za tepelnú energiu
|
4 011.70 |
s DPH |
|
2012184
|
06.02.2024 |
|
|
|
CZT s.r.o |
|
08.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24025
|
spotrebný materiál
|
54,98 |
s DPH |
24016
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
FAST PLUS, spol. s r.o. |
|
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24017
|
spotrebný materiál
|
34,14 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
KINEKUS s.r.o. |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24026
|
Prepravné služby
|
162,00 |
s DPH |
|
0102023
|
05.02.2024 |
|
|
|
E & P - 2 s.r.o. |
|
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24031
|
služby BTS, OPP, PZS
|
66,00 |
s DPH |
|
08122022
|
05.02.2024 |
|
|
|
SAFIRS s.r.o. |
|
15.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24024
|
pevné linky, internet
|
62,82 |
s DPH |
|
1168328701
|
05.02.2024 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24022
|
školenie
|
70,00 |
bez DPH |
24014
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
IVES |
|
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24016
|
spotrebný materiál
|
54,98 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
FAST PLUS, spol. s r.o. |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24015
|
Veľké hojdacie kreslo
|
231,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
3lobit, s.r.o. |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24023
|
Vyúčtovacia faktúra k Z2402
|
0,00 |
bez DPH |
24011
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
Centrum Slniečko, n.o. |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24018
|
Seminár
|
60,00 |
bez DPH |
24003
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
RACIO EDUCATION SLOVAKIA |
|
05.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24019
|
platba za elektrickú energiu
|
291,00 |
s DPH |
|
9100723439
|
01.02.2024 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
05.02.2024 |
09.02.2024 |