Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	24043	Doplnky k počítaču	98,10	s DPH	24027		22.02.2024				R-comp, s.r.o.		27.02.2024	04.03.2024
	Objednávka	24028	vyraďovacie protokoly	92,40	s DPH			22.02.2024				Bátory Peter			29.02.2024
	Objednávka	24027	Doplnky k počítaču	98,10	s DPH			21.02.2024				R-comp, s.r.o.			04.03.2024
	Faktúra	24042	inovačné vzdelávanie	81,00	bez DPH			21.02.2024				Inšpirácia o.z.		20.02.2024	04.03.2024
	Faktúra	24041	Servisné práce	182,40	s DPH	24024		21.02.2024				Bátory Peter		27.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	24040	Servis kamery	108,60	s DPH	23134		21.02.2024				Bátory Peter		27.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	24050	Veľké hojdacie kreslo	230,00	s DPH	24015		21.02.2024				3lobit, s.r.o.		05.03.2024	29.03.2024
	Objednávka	24026	vyraďovacie protokoly	109,20	s DPH			21.02.2024				Bátory Peter			29.02.2024
	Faktúra	24039	Servis linky	192,00	s DPH	23132		21.02.2024				Bátory Peter		27.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	24038	spotrebný materiál	26,72	s DPH	24025		20.02.2024				Dr. Max 113 s.r.o.		27.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	24036	školenie Winasu	70,00	bez DPH	24021		20.02.2024				IVES		27.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	24037	Registratúrny poriadok	108,00	s DPH	23133		20.02.2024				ARCHÍV TATRY, s.r.o.		27.02.2024	29.02.2024
	Objednávka	24025	spotrebný materiál	26,72	s DPH			15.02.2024				Dr. Max 113 s.r.o.			22.02.2024
	Objednávka	24024	Servisné práce	182,40	s DPH			15.02.2024				Bátory Peter			22.02.2024
	Objednávka	24023	Elektroinštalačný materiál	41,85	s DPH			15.02.2024				ELMONT - Albín Ivák			23.02.2024
	Objednávka	24022	spotrebný materiál	172,42	s DPH			14.02.2024				Lyreco CE, SE			23.02.2024
	Objednávka	24021	školenie Winasu	70,00	bez DPH			14.02.2024				IVES			22.02.2024
	Faktúra	24035	spotrebný materiál-suché zipsy	102,30	s DPH	24020		13.02.2024				OVIMEX spol. s r.o.		05.03.2024	29.03.2024
	Objednávka	24020	spotrebný materiál-suché zipsy	102,30	s DPH			12.02.2024				OVIMEX spol. s r.o.			22.02.2024
	Faktúra	24034	Energie a nájom	357,40	s DPH		2006/00426-20	12.02.2024				ByPo, s.r.o.		15.02.2024	22.02.2024

<< | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 501-520/1808