|
|
Faktúra |
24043
|
Doplnky k počítaču
|
98,10 |
s DPH |
24027
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
R-comp, s.r.o. |
|
27.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24028
|
vyraďovacie protokoly
|
92,40 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
Bátory Peter |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24027
|
Doplnky k počítaču
|
98,10 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
R-comp, s.r.o. |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24042
|
inovačné vzdelávanie
|
81,00 |
bez DPH |
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
Inšpirácia o.z. |
|
20.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24041
|
Servisné práce
|
182,40 |
s DPH |
24024
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
Bátory Peter |
|
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24040
|
Servis kamery
|
108,60 |
s DPH |
23134
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
Bátory Peter |
|
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24050
|
Veľké hojdacie kreslo
|
230,00 |
s DPH |
24015
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
3lobit, s.r.o. |
|
05.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24026
|
vyraďovacie protokoly
|
109,20 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
Bátory Peter |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24039
|
Servis linky
|
192,00 |
s DPH |
23132
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
Bátory Peter |
|
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24038
|
spotrebný materiál
|
26,72 |
s DPH |
24025
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
Dr. Max 113 s.r.o. |
|
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24036
|
školenie Winasu
|
70,00 |
bez DPH |
24021
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
IVES |
|
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24037
|
Registratúrny poriadok
|
108,00 |
s DPH |
23133
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
ARCHÍV TATRY, s.r.o. |
|
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24025
|
spotrebný materiál
|
26,72 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
Dr. Max 113 s.r.o. |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24024
|
Servisné práce
|
182,40 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
Bátory Peter |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24023
|
Elektroinštalačný materiál
|
41,85 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
ELMONT - Albín Ivák |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24022
|
spotrebný materiál
|
172,42 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24021
|
školenie Winasu
|
70,00 |
bez DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
|
IVES |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24035
|
spotrebný materiál-suché zipsy
|
102,30 |
s DPH |
24020
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
OVIMEX spol. s r.o. |
|
05.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24020
|
spotrebný materiál-suché zipsy
|
102,30 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
OVIMEX spol. s r.o. |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24034
|
Energie a nájom
|
357,40 |
s DPH |
|
2006/00426-20
|
12.02.2024 |
|
|
|
ByPo, s.r.o. |
|
15.02.2024 |
22.02.2024 |