|
|
Faktúra |
24068
|
učebné pomôcky
|
838,00 |
bez DPH |
24042
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
DITONI 24 s.r.o. |
|
26.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24067
|
Učebné pomôcky
|
490,00 |
s DPH |
24040
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
MediaDIDA s.r.o. |
|
20.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24042
|
učebné pomôcky
|
838,00 |
bez DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
DITONI 24 s.r.o. |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24041
|
tonery do tlačiarne
|
106,32 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
SOVA SK s.r.o. |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24068
|
Elektroinštalačný materiál
|
41,85 |
s DPH |
24023
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
ELMONT - Albín Ivák |
|
20.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24039
|
Elektroinštalačný materiál
|
27,26 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
ELMONT - Albín Ivák |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24040
|
Učebné pomôcky
|
490,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
MediaDIDA s.r.o. |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24038
|
učebné pomôcky
|
45,70 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
DRAČIK - DIVI spol. s r.o. |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24067
|
Seminár - Správa registratúry
|
39,96 |
bez DPH |
24037
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
Vesna nezisková organizácia |
|
20.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24066
|
učebné pomôcky
|
45,70 |
s DPH |
24038
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
DRAČIK - DIVI spol. s r.o. |
|
13.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24065
|
spotrebný materiál
|
23,50 |
s DPH |
24036
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
Áčko a.s. |
|
13.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24063
|
platba za elektrickú energiu - vyúčtovanie
|
29,08 |
s DPH |
|
9100723439
|
08.03.2024 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
13.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24064
|
učebné pomôcky HN
|
166,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
FaxCopy |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24037
|
Seminár - Správa registratúry
|
39,96 |
bez DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
Vesna nezisková organizácia |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24061
|
platba za tepelnú energiu
|
2 383.91 |
s DPH |
|
2012184
|
07.03.2024 |
|
|
|
CZT s.r.o |
|
13.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24062
|
Energie a nájom
|
357,40 |
s DPH |
|
2006/00426-20
|
07.03.2024 |
|
|
|
ByPo, s.r.o. |
|
13.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24036
|
spotrebný materiál
|
23,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
Áčko a.s. |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24060
|
spotrebný materiál
|
11,64 |
s DPH |
24018
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
RENOST |
|
13.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24058
|
pevné linky, internet
|
59,26 |
s DPH |
|
1168328701
|
05.03.2024 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
13.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24059
|
služby BTS, OPP, PZS
|
66,00 |
s DPH |
|
08122022
|
05.03.2024 |
|
|
|
SAFIRS s.r.o. |
|
13.03.2024 |
29.03.2024 |