Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2022010	Prepravné služby	144,00	s DPH		0072022	06.12.2022				E & P - 2 s.r.o.			12.12.2022
	Faktúra	8221440	Spotrebný materiál	12,83	s DPH	22103		24.11.2022				RENOST			30.11.2022
	Faktúra	202203756	Učebné pomôcky	33,51	s DPH	22099		18.11.2022				Maquita s.r.o.			30.11.2022
	Faktúra	1331177	Poistenie majetku	77,28	s DPH			27.09.2022				UNION poisťovňa, a.s			13.10.2022
	Faktúra	20210500	Spotrebný materiál	13,50	s DPH			29.09.2022				Megatlač s.r.o.			13.10.2022
	Faktúra	212022	Tvorba SF.	493,61	s DPH			13.10.2022				SPOJENÁ ŠKOLA			23.11.2022
	Faktúra	092022	Dopravné žiakom.	259,70	s DPH			10.10.2022				SPOJENÁ ŠKOLA			13.10.2022
	Faktúra	230227	Školské potreby	117,60	s DPH			04.10.2022				EDUCAPLAY, s.r.o.			13.10.2022
	Objednávka	22085	Školské potreby	143,00	s DPH			27.09.2022				EDUCAPLAY, s.r.o.			13.10.2022
	Faktúra	2022007	Prepravné služby	144,00	s DPH			12.10.2022				E & P - 2 s.r.o.			13.10.2022
	Faktúra	30220453	Tonery do tlačiarne.	339,70	s DPH			11.10.2022				SOVA SK s.r.o.			13.10.2022
	Objednávka	22089	Tonery do tlačiarne.	339,80	s DPH			06.10.2022				SOVA SK s.r.o.			13.10.2022
	Faktúra	8221251	Spotrebný materiál	22,78	s DPH			10.10.2022				RENOST			13.10.2022
	Objednávka	22086	Spotrebný materiál	22,79	s DPH			29.09.2022				RENOST			13.10.2022
	Faktúra	1022203071	Platba za tepelnú energiu.	295,97	s DPH			07.10.2022				CZT s.r.o			13.10.2022
	Objednávka	22088	Spotrebný materiál	13,50	s DPH			30.09.2022				Megatlač s.r.o.			13.10.2022
	Faktúra	3120221495	Knihy	132,00	s DPH			20.10.2022				SPN - Mladé Letá			23.11.2022
	Faktúra	2204025	Udržba softvéru	25,00	s DPH			04.10.2022				PC Support s. r. o.			13.10.2022
	Faktúra	2203038	Udržba softvéru	50,00	s DPH			05.10.2022				PC Support s. r. o.			13.10.2022
	Faktúra	8402200096	Školské potreby	116,20	s DPH			30.09.2022				FaxCopy			13.10.2022

<< | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1781-1800/1836