Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1311025850	Platba za telekomunikačné služby	1,00	s DPH		80620086	28.06.2022				O2 Slovakia s.r.o.			19.07.2022
	Faktúra	20222203	Služby BTS, OPP a PZS.	66,00	s DPH			11.07.2022				SAFIRS s.r.o.			19.07.2022
	Faktúra	22230708	Knihy a časopisy	78,50	s DPH			07.07.2022				ARES spol s.r.o.			19.07.2022
	Objednávka	22065	Knihy a časopisy	78,50	s DPH			06.07.2022				ARES spol s.r.o.			19.07.2022
	Faktúra	9122000909	Licencia asc agenda komplet do 100 žiakov ZŠ 2023	269,00	s DPH			04.07.2022				ASC s.r.o.			19.07.2022
	Objednávka	22062	Licencia asc agenda komplet do 100 žiakov ZŠ 2023	269,00	s DPH			04.07.2022				ASC s.r.o.			19.07.2022
	Faktúra	8308015218	Platba za telekomunikačné služby	76,97	s DPH		1168328701	24.06.2022				SLOVAK TELEKOM a.s.			19.07.2022
	Faktúra	4222000180	Spotrebný materiál	63,16	s DPH			28.06.2022				KINEKUS s.r.o.			19.07.2022
	Faktúra	3120221103	Školské knihy - učebnice	117,50	s DPH			23.09.2022				SPN - Mladé Letá			13.10.2022
	Faktúra	2202589	Spotrebný materiál - covid-19, testy	52,50	s DPH			26.09.2022				GENUS PHARMA s.r.o.			13.10.2022
	Objednávka	22116	interierové vybavenie	237,10	s DPH			27.12.2022				GRENSTAVE, s. r. o.			24.01.2023
	Faktúra	2205005	Udržba softvéru	117,00	s DPH			05.12.2022				PC Support s. r. o.			12.12.2022
	Objednávka	22094	Spotrebný materiál	70,49	s DPH			08.11.2022				CARTA Slovakia s.r.o.			12.12.2022
	Faktúra	20224296	Služby BTS, OPP a PZS.	66,00	s DPH		04022021	30.11.2022				SAFIRS s.r.o.			12.12.2022
	Faktúra	12022187	Udržba softvéru	266,33	s DPH		2007/006/UL	01.12.2022				Proces s.r.o.			12.12.2022
	Faktúra	4222000385	Spotrebný materiál	14,89	s DPH	22102		05.12.2022				KINEKUS s.r.o.			12.12.2022
	Objednávka	22102	Spotrebný materiál	14,90	s DPH			22.11.2022				KINEKUS s.r.o.			12.12.2022
	Faktúra	2201528	Kontrola ihrísk	276,00	s DPH			05.12.2022				EKOTEC s.r.o.			12.12.2022
	Faktúra	8402200119	Spotrebný materiál	159,40	s DPH	22104		30.11.2022				FaxCopy			12.12.2022
	Objednávka	22104	Spotrebný materiál	159,40	s DPH			30.11.2022				FaxCopy			12.12.2022

<< | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1721-1740/1836