Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	VFA2202258	počítačová technika	133,90	s DPH	22113		21.12.2022				R-COMP			24.01.2023
	Objednávka	22113	počítačová technika	133,90	s DPH			21.12.2022				R-COMP			24.01.2023
	Faktúra	009192	Spotrebný materiál	64,53	s DPH	22114		22.12.2022				EMI - Sabinov s.r.o.			24.01.2023
	Objednávka	22114	Spotrebný materiál	64,53	s DPH			22.12.2022				EMI - Sabinov s.r.o.			24.01.2023
	Faktúra	272022	Dopravné žiakom.	198,52	s DPH	VD27/2022	VD27/2022	22.12.2022				SPOJENÁ ŠKOLA			24.01.2023
	Faktúra	262022	Tvorba SF.	491,60	s DPH	VD26/2022	VD26/2022	21.12.2022				SPOJENÁ ŠKOLA			24.01.2023
	Faktúra	106211222	Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov	1 292,14	s DPH		1/2022	21.12.2022				Školská jedáleň pri ZŠ			24.01.2023
	Faktúra	812022	interierové vybavenie	1 500,00	s DPH	22112		16.12.2022				Rožek Štefan - real interier			20.12.2022
	Faktúra	122063955	Jedálne kupóny.	206,28	s DPH	22111		14.12.2022				UP DÉJEUNER s.r.o.			20.12.2022
	Faktúra	102203823	Platba za tepelnú energiu.	1 915,45	s DPH		2012184	05.12.2022				CZT s.r.o			12.12.2022
	Faktúra	122063944	Jedálne kupóny.	546,87	s DPH	22110		14.12.2022				UP DÉJEUNER s.r.o.			20.12.2022
	Objednávka	22111	Jedálne kupóny.	206,40	s DPH			14.12.2022				UP DÉJEUNER s.r.o.			15.12.2022
	Objednávka	22110	Jedálne kupóny.	547,50	s DPH			14.12.2022				UP DÉJEUNER s.r.o.			15.12.2022
	Faktúra	2022056	Revízne práce	840,00	s DPH	22108		13.12.2022				Bátory Peter			15.12.2022
	Objednávka	22108	Revízne práce	840,00	s DPH			13.12.2022				Bátory Peter			15.12.2022
	Faktúra	2022057	Služby servisné	192,00	s DPH	22109		13.12.2022				Bátory Peter			15.12.2022
	Objednávka	22109	Služby servisné	192,00	s DPH			13.12.2022				Bátory Peter			15.12.2022
	Faktúra	122062230	Jedálne kupóny.	335,80	s DPH	22105		06.12.2022				UP DÉJEUNER s.r.o.			12.12.2022
	Objednávka	22105	Jedálne kupóny.	336,00	s DPH			05.12.2022				UP DÉJEUNER s.r.o.			12.12.2022
	Faktúra	2022009	Prepravné služby	171,00	s DPH		0072022	06.12.2022				E & P - 2 s.r.o.			12.12.2022

<< | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1761-1780/1836