Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	812023	Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov	3 013.00	s DPH		1/2023	20.11.2023				Školská jedáleň pri ZŠ			27.11.2023
	Faktúra	230037	Wifi zariadenia	392,77	s DPH			20.11.2023				AShop.sk, s.r.o.			27.11.2023
	Objednávka	23131	Wifi zariadenia	392,78	s DPH			16.11.2023				AShop.sk, s.r.o.			27.11.2023
	Faktúra	202310008	Servisné služby	30,00	s DPH		2023W002	20.11.2023				PC Support s. r. o.			24.11.2023
	Faktúra	202309008	Servisné služby	402,00	s DPH		2023W002	20.11.2023				PC Support s. r. o.			24.11.2023
	Faktúra	222300104	Energie a nájom 11/2023	357,40	s DPH		2006/00426-20	14.11.2023				ByPo, s.r.o.			24.11.2023
	Faktúra	222300103	Energie a nájom 01-10/2023	3 574.00	s DPH		2006/00426-20	14.11.2023				ByPo, s.r.o.			24.11.2023
	Faktúra	20235045	ochranné pracovné pomôcky	36,80	s DPH			14.11.2023				Pilex s.r.o.			24.11.2023
	Objednávka	23122	ochranné pracovné pomôcky	36,80	s DPH			03.11.2023				Pilex s.r.o.			24.11.2023
	Faktúra	30230531	tonery do tlačiarne	260,89	s DPH			10.11.2023				SOVA SK s.r.o.			24.11.2023
	Objednávka	23123	tonery do tlačiarne	260,90	s DPH			08.11.2023				SOVA SK s.r.o.			24.11.2023
	Faktúra	8337135403	služby mobilnej siete	81,47	s DPH		1168328701	24.11.2023				SLOVAK TELEKOM a.s.			08.11.2023
	Objednávka	23106	Učebnice	2 225,20	s DPH			29.09.2023				preškoly.sk s.r.o.			08.11.2023
	Faktúra	4231215	odborný seminár	98,00	s DPH			23.11.2023				EDOS-PEM s.r.o.			11.12.2023
	Objednávka	23079	edukačné pomôcky	153,80	s DPH			21.08.2023				NOMIland, s.r.o.			16.10.2023
	Faktúra	3212400600	platba za elektrickú energiu	310,00	s DPH		9100723439	02.10.2023				STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.			16.10.2023
	Faktúra	2380626859	spotrebný materiál	191,47	s DPH			29.09.2023				Lyreco CE, SE			16.10.2023
	Objednávka	23099	spotrebný materiál	191,47	s DPH			14.09.2023				Lyreco CE, SE			16.10.2023
	Faktúra	20233877	služby BTS, OPP, PZS	66,00	s DPH		08122022	29.09.2023				SAFIRS s.r.o.			16.10.2023
	Faktúra	230580325	učebné pomôcky	37,02	s DPH			25.09.2023				FREVER TRADE s.r.o.			16.10.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/1808