Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	23021	interierové vybavenie	53,24	s DPH			22.02.2023				GRENSTAVE, s. r. o.			28.04.2023
	Objednávka	23116	učebné pomôcky pre UA	439,00	s DPH			25.10.2023				R-comp, s.r.o.			08.11.2023
	Faktúra	23100114	Spotrebný materiál	27,00	s DPH			06.11.2023				CARTA Slovakia s.r.o.			09.11.2023
	Objednávka	23109	Spotrebný materiál	27,00	s DPH			03.10.2023				CARTA Slovakia s.r.o.			09.11.2023
	Faktúra	8337841066	pevné linky, internet	62,60	s DPH		1168328701	06.11.2023				SLOVAK TELEKOM a.s.			09.11.2023
	Faktúra	2023008	Prepravné služby	180,00	s DPH		0102023	06.11.2023				E & P - 2 s.r.o.			09.11.2023
	Faktúra	4223000332	spotrebný materiál	33,94	s DPH			03.11.2023				KINEKUS s.r.o.			09.11.2023
	Objednávka	23110	spotrebný materiál	33,94	s DPH			04.10.2023				KINEKUS s.r.o.			09.11.2023
	Faktúra	3212400600	platba za elektrickú energiu	310,00	s DPH		9100723439	02.11.2023				STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.			08.11.2023
	Faktúra	20234341	služby BTS, OPP, PZS	66,00	s DPH		08122022	02.11.2023				SAFIRS s.r.o.			08.11.2023
	Faktúra	2380632726	spotrebný materiál	256,93	s DPH			31.10.2023				Lyreco CE, SE			08.11.2023
	Faktúra	2301933	učebné pomôcky pre UA	439,00	s DPH			31.10.2023				R-comp, s.r.o.			08.11.2023
	Faktúra	1331391127	platba O2 Slovakia	2,00	s DPH		80620086	31.10.2023				O2 Slovakia s.r.o.			08.11.2023
	Faktúra	222023	Dopravné žiakom	574,82	s DPH	VD22/2023	VD22/2023	06.11.2023				SPOJENÁ ŠKOLA			09.11.2023
	Faktúra	8231219	spotrebný materiál	20,87	s DPH			27.10.2023				RENOST			08.11.2023
	Objednávka	23112	spotrebný materiál	20,99	s DPH			05.10.2023				RENOST			08.11.2023
	Faktúra	23255	Spotrebný materiál	167,45	s DPH			27.10.2023				INEP, s.r.o.			08.11.2023
	Objednávka	23120	Spotrebný materiál	167,80	s DPH			27.10.2023				INEP, s.r.o.			08.11.2023
	Faktúra	20234777	Pracovná obuv, oblečenie	114,76	s DPH			25.10.2023				Pilex s.r.o.			08.11.2023
	Objednávka	23118	Pracovná obuv, oblečenie	114,80	s DPH			25.10.2023				Pilex s.r.o.			08.11.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1805