Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20221845	Služby BTS, OPP a PZS.	66,00	s DPH		04022021	03.06.2022				SAFIRS s.r.o.			16.06.2022
	Faktúra	130002221931	Platba za elektrickú energiu.	226,00	s DPH		9100723439	01.07.2022				STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.			19.07.2022
	Faktúra	22060105	Spotrebný materiál	280,42	s DPH			01.07.2022				CARTA Slovakia s.r.o.			19.07.2022
	Faktúra	112022	Tvorba SF.	390,49	s DPH			11.05.2022				SPOJENÁ ŠKOLA			24.08.2022
	Objednávka	22053	Spotrebný materiál	11,50	s DPH			01.06.2022				RENOST			19.07.2022
	Faktúra	502200069	Učebné pomôcky	489,30	s DPH			29.04.2022				Abbi Mapy			19.07.2022
	Faktúra	522035025	učebnice	25,80	s DPH			18.07.2022				preskoly .s s.r.o.			19.07.2022
	Objednávka	22067	učebnice	25,80	s DPH			12.07.2022				preskoly .s s.r.o.			19.07.2022
	Faktúra	22220199	Platba za energie.	21,60	s DPH	12-38/2020		07.07.2022				ÚVN SNP Ružomberok			19.07.2022
	Faktúra	102200294	učebnice	320,00	s DPH			14.07.2022				EXPOL PEDAGOGIKA			19.07.2022
	Objednávka	22068	učebnice	320,00	s DPH			12.07.2022				EXPOL PEDAGOGIKA			19.07.2022
	Faktúra	1212205163	učebnice	39,60	s DPH			12.07.2022				AITEC, s.r.o.			19.07.2022
	Objednávka	22066	učebnice	39,60	s DPH			12.07.2022				AITEC, s.r.o.			19.07.2022
	Faktúra	8309036194	Platba za telekomunikačné služby	58,69	s DPH		1168328701	08.07.2022				SLOVAK TELEKOM a.s.			19.07.2022
	Faktúra	8220863	Spotrebný materiál	11,50	s DPH			01.07.2022				RENOST			19.07.2022
	Faktúra	20220163	registračný poplatok programu Zelená škola	98,90	s DPH			04.07.2022				CEEV Živica			19.07.2022
	Objednávka	22060	Spotrebný materiál	63,18	s DPH			17.06.2022				KINEKUS s.r.o.			19.07.2022
	Objednávka	22063	registračný poplatok programu Zelená škola	98,90	s DPH			04.07.2022				CEEV Živica			19.07.2022
	Faktúra	2022006	Prepravné služby	160,00	s DPH		0072021	08.07.2022				E & P - 2 s.r.o.			19.07.2022
	Faktúra	172022	Dopravné žiakom.	454,86	s DPH			01.07.2022				SPOJENÁ ŠKOLA			19.07.2022

<< | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1701-1720/1836