Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	22080	Školské potreby	8,00	s DPH			26.08.2022				NOMIland, s.r.o.			13.10.2022
	Faktúra	134640	Poistenie majetku	75,54	s DPH		134640	06.09.2022				UNION poisťovňa, a.s			13.10.2022
	Faktúra	1095266968	Licencia - Prístup na portál	169,00	s DPH			09.09.2022				Wolters Kluwer SR s.r.o.			13.10.2022
	Faktúra	9460027855	Poistenie majetku	80,22	s DPH		9460027855	19.08.2022				UNIQA poisť. a.s.			25.08.2022
	Objednávka	3029500030	Licencia - Prístup na portál	169,00	s DPH			29.08.2022				Wolters Kluwer SR s.r.o.			13.10.2022
	Faktúra	3120220805	Školské knihy - učebnice	1 529,10	s DPH			06.09.2022				SPN - Mladé Letá			13.10.2022
	Objednávka	22069	Školské knihy - učebnice	1 778,60	s DPH			12.07.2022				SPN - Mladé Letá			13.10.2022
	Faktúra	082022	Tvorba SF.	381,24	s DPH			13.09.2022				SPOJENÁ ŠKOLA			13.10.2022
	Faktúra	22080148	Školské tlačivá.	302,74	s DPH			06.09.2022				CARTA Slovakia s.r.o.			13.10.2022
	Objednávka	22075	Školské potreby	303,17	s DPH			11.08.2022				CARTA Slovakia s.r.o.			13.10.2022
	Faktúra	130002221931	Platba za elektrickú energiu.	226,00	s DPH		9100723439	01.09.2022				STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.			13.10.2022
	Faktúra	1521106274	Telekomunikačné služby.	1,00	s DPH		80620086	30.08.2022				O2 Slovakia s.r.o.			13.10.2022
	Faktúra	20223018	Služby BTS, OPP a PZS.	66,00	s DPH			31.08.2022				SAFIRS s.r.o.			13.10.2022
	Faktúra	30220382	Tonery do tlačiarne.	105,10	s DPH	3022082		25.08.2022				SOVA SK s.r.o.			13.10.2022
	Objednávka	22079	Tonery do tlačiarne.	105,15	s DPH			22.08.2022				SOVA SK s.r.o.			13.10.2022
	Faktúra	62310522	Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov	1 854,55	s DPH			23.06.2022				Školská jedáleň pri ZŠ			24.08.2022
	Faktúra	122022	Tvorba SF.	426,74	s DPH			11.05.2022				SPOJENÁ ŠKOLA			24.08.2022
	Objednávka	22083	Spotrebný materiál - covid-19, testy	52,50	s DPH			26.09.2022				GENUS PHARMA s.r.o.			13.10.2022
	Objednávka	202290854	Bezpečnostná sieť	37,84	s DPH			02.06.2022				Košík siete s.r.o.			21.06.2022
	Faktúra	22139	Spotrebný materiál	66,77	s DPH			30.06.2022				INEP			19.07.2022

<< | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1661-1680/1836