Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	24016	spotrebný materiál	54,98	s DPH			02.02.2024				FAST PLUS, spol. s r.o.			12.02.2024
	Faktúra	24024	pevné linky, internet	62,82	s DPH		1168328701	05.02.2024				SLOVAK TELEKOM a.s.		07.02.2024	12.02.2024
	Faktúra	24022	školenie	70,00	bez DPH	24014		02.02.2024				IVES		05.02.2024	09.02.2024
	Objednávka	24014	školenie	70,00	bez DPH			26.01.2024				IVES			02.02.2024
	Objednávka	24005	Vzdelávacie služby.	68,86	bez DPH			15.01.2024				RVC Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum			26.01.2024
	Faktúra	24031	služby BTS, OPP, PZS	66,00	s DPH		08122022	05.02.2024				SAFIRS s.r.o.		15.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	24020	USB - Token	98,40	s DPH	24002		01.02.2024				DXC Technology Slovakia s.r.o.		06.02.2024	09.02.2024
	Objednávka	24002	USB - Token	98,40	s DPH			08.01.2024				DXC Technology Slovakia s.r.o.			19.01.2024
	Faktúra	24019	platba za elektrickú energiu	291,00	s DPH		9100723439	01.02.2024				STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.		05.02.2024	09.02.2024
	Faktúra	240096	seminár	60,00	s DPH			01.02.2023				RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s.r.o.			02.02.2023
	Objednávka	24003	seminár	60,00	s DPH			09.01.2023				RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s.r.o.			02.02.2023
	Faktúra	24017	spotrebný materiál	127,51	s DPH	24009		01.02.2024				Lyreco CE, SE		05.02.2024	09.02.2024
	Objednávka	24009	spotrebný materiál	127,51	s DPH			23.01.2024				Lyreco CE, SE			02.02.2024
	Faktúra	24016	platba O2 Slovakia	3,73	s DPH		80620086	31.01.2024				O2 Slovakia s.r.o.		05.02.2024	09.02.2024
	Faktúra	24015	Dopravné žiakom	480,40	bez DPH	VD1/2024	VD1/2024	31.01.2024				SPOJENÁ ŠKOLA		16.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	24014	Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov	2 680.20	s DPH		1/2023	31.01.2024				Školská jedáleň pri ZŠ			02.02.2024
	Faktúra	24013	vzdelávacie služby	81,00	bez DPH	24013		25.01.2024				Visual Edutacion Ltd		29.01.2024	02.02.2024
	Faktúra	24030	Elektroinštalačný materiál	31,50	s DPH	24012		07.02.2024				ELMONT - Albín Ivák		09.02.2024	12.02.2024
	Objednávka	24019	učebné pomôcky	74,50	bez DPH			08.02.2024				Centrum Slniečko, n.o.			22.02.2024
	Faktúra	24047	aktivácie - výučbový program	211,90	s DPH	24031		28.02.2024				STIEFEL EUROCART s.r.o.		05.03.2024	29.03.2024

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/1808