Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    VO: Zákazka malého rozsahu 016 Preprava hotovej stravy - výzva 1 800.00 s DPH 18.07.2019 02.08.2019 02.09.2019 18.07.2019 18.07.2019
    VO: Zákazka malého rozsahu 015 Stolné počítače, projektor a notebook 2 600.00 s DPH 28.11.2018 07.12.2018 31.12.2018 29.11.2018
    Faktúra 8231373 spotrebný materiál 3,05 s DPH 08.12.2023 RENOST 11.12.2023
    Objednávka 23144 Spotrebný materiál 16,74 s DPH 18.12.2023 INEP, s.r.o. 19.12.2023
    Faktúra 202311010 Servisné služby 30,00 s DPH 2023W002 14.12.2023 PC Support s. r. o. 19.12.2023
    Faktúra 2302291 Doplnky k počítaču 33,60 s DPH 13.12.2023 R-comp, s.r.o. 19.12.2023
    Objednávka 23141 Doplnky k počítaču 33,60 s DPH 29.11.2023 R-comp, s.r.o. 19.12.2023
    Faktúra 2300142 školské a tvorivé predmety 602,69 s DPH 11.12.2023 goffice s.r.o. 19.12.2023
    Objednávka 23143 školské a tvorivé predmety 602,69 s DPH 07.12.2023 goffice s.r.o. 19.12.2023
    Faktúra 2023009 Prepravné služby 180,00 s DPH 0102023 11.12.2023 E & P - 2 s.r.o. 11.12.2023
    Faktúra 230432 Testy ALF SK 299,00 s DPH 11.12.2023 4School s.r.o. 11.12.2023
    Objednávka 23142 Testy ALF SK 299,00 s DPH 29.11.2023 4School s.r.o. 11.12.2023
    Faktúra 922023 Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov 1 948,60 s DPH 1/2023 08.12.2023 Školská jedáleň pri ZŠ 11.12.2023
    Faktúra 102303831 platba za tepelnú energiu 3 114,00 s DPH 2012184 08.12.2023 CZT s.r.o 11.12.2023
    Objednávka Objednavka 002 s DPH 03.01.2011
    Objednávka 23146 kancelárske potreby ŠKD 16,61 s DPH 19.12.2023 FaxCopy 25.01.2024
    Objednávka 23126 spotrebný materiál 3,05 s DPH 14.11.2023 RENOST 11.12.2023
    Faktúra 9238341898 platba za elektrickú energiu - vyúčtovanie 82,30 s DPH 9100723439 08.12.2023 STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 11.12.2023
    Faktúra 252023 Tvorba SF 652,21 s DPH VD25/2023 VD25/2023 06.12.2023 SPOJENÁ ŠKOLA 11.12.2023
    Faktúra 242023 Dopravné žiakom 540,40 s DPH VD24/2023 VD24/2023 06.12.2023 SPOJENÁ ŠKOLA 11.12.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1796