Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	VO: Zákazka malého rozsahu	016	Preprava hotovej stravy - výzva	1 800.00	s DPH			18.07.2019	02.08.2019	02.09.2019	18.07.2019				18.07.2019
	VO: Zákazka malého rozsahu	015	Stolné počítače, projektor a notebook	2 600.00	s DPH			28.11.2018	07.12.2018	31.12.2018					29.11.2018
	Objednávka		Objednavka 002		s DPH			03.01.2011
	Faktúra	22230425	Energie II.polrok	21,60	s DPH			20.12.2023				Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok			20.12.2023
	Faktúra	23302	Energie a nájom	357,40	s DPH		2006/00426-20	01.12.2023				ByPo, s.r.o.			29.12.2023
	Faktúra	23299	platba za tepelnú energiu	3 094.02	s DPH		2012184	08.01.2024				CZT s.r.o			25.01.2024
	Faktúra	23298	pevné linky, internet	61,96	s DPH		1168328701	08.01.2024				SLOVAK TELEKOM a.s.		10.01.2024	26.01.2024
	Faktúra	23297	platba O2 Slovakia	2,00	s DPH		80620086	08.01.2024				O2 Slovakia s.r.o.		10.01.2024	25.01.2024
	Faktúra	8402300189	kancelárske potreby	76,00	s DPH			27.12.2023				FaxCopy			25.01.2024
	Objednávka	23147	kancelárske potreby	76,00	s DPH			27.12.2023				FaxCopy			25.01.2024
	Faktúra	23295	počítačová technika	199,00	s DPH	23130		27.12.2023				R-COMP		10.01.2024	25.01.2024
	Faktúra	20235419	služby BTS, OPP, PZS	66,00	s DPH		08122022	22.12.2023				SAFIRS s.r.o.			25.01.2024
	Faktúra	262023	Dopravné žiakom	377,40	s DPH	VD24/2023	VD24/2023	21.12.2023				SPOJENÁ ŠKOLA			25.01.2024
	Faktúra	2023010	Prepravné služby	126,00	s DPH		0102023	20.12.2023				E & P - 2 s.r.o.			25.01.2024
	Faktúra	8402300173	kancelárske potreby ŠKD	179,32	s DPH			19.12.2023				FaxCopy			25.01.2024
	Faktúra	122023	Dobropis k strave 2023	-76,80	s DPH			21.12.2023				Školská jedáleň pri ZŠ			21.12.2023
	Objednávka	23145	kancelárske potreby ŠKD	179,41	s DPH			19.12.2023				FaxCopy			25.01.2024
	Faktúra	8402300172	kancelárske potreby ŠKD	16,61	s DPH			19.12.2023				FaxCopy			25.01.2024
	Objednávka	23146	kancelárske potreby ŠKD	16,61	s DPH			19.12.2023				FaxCopy			25.01.2024
	Faktúra	23319	Spotrebný materiál	16,74	s DPH			18.12.2023				INEP, s.r.o.			19.12.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1821