Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	102300209	platba za tepelnú energiu	4 958,93	s DPH		2012184	10.02.2023				CZT s.r.o			28.02.2023
	Objednávka	24121	Stavebné práce "B" - 2.časť	4 788,00	s DPH			05.09.2024				Stavby - JRJ s.r.o.			11.09.2024
	Objednávka	25020	dodávka a montáž PVC - pavilón B	4 300,23	s DPH			14.02.2025				Koberce MAX			24.02.2025
	Faktúra	102300596	platba za tepelnú energiu	3 344,83	s DPH		2012184	06.03.2023				CZT s.r.o			20.03.2023
	Objednávka	22043	Jedálne kupóny.	3 161,70	s DPH			09.05.2022				UP DÉJEUNER s.r.o.			26.05.2022
	Faktúra	122026535	Jedálne kupóny.	3 159,80	s DPH	22043		11.05.2022				UP DÉJEUNER s.r.o.			26.05.2022
	Faktúra	102303831	platba za tepelnú energiu	3 114,00	s DPH		2012184	08.12.2023				CZT s.r.o			11.12.2023
	Faktúra	102303454	platba za tepelnú energiu	917,86	s DPH		2012184	08.11.2023				CZT s.r.o			09.11.2023
	Faktúra	24072	Platba za komunálny odpad	909,48	bez DPH			26.03.2024				Mesto Ružomberok		12.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	523040998	Učebnice	907,10	s DPH			14.07.2023				preškoly.sk s.r.o.			14.07.2023
	Objednávka	23064	Učebnice	907,10	s DPH			07.07.2023				preškoly.sk s.r.o.			14.07.2023
	Objednávka	25010	lyžiarsky výcvik pre žiakov	900,00	bez DPH			04.02.2025				Ing. Tomáš Štreit Z DESIGN			07.02.2025
	VO: Zákazka malého rozsahu	014	Zhotovenie, osadenie a montáž bezpečnostnej mreže s dverami	900,00	s DPH			18.07.2018							19.07.2018
	Objednávka	24175	kuchynský materiál	856,42	s DPH			16.12.2024				Gastrolux, s.r.o.			20.12.2024
	Faktúra	Z2425	kuchynský materiál	856,42	s DPH	24175		16.12.2024				Gastrolux, s.r.o.		17.12.2024	31.12.2024
	Objednávka	22108	Revízne práce	840,00	s DPH			13.12.2022				Bátory Peter			15.12.2022
	Faktúra	2022056	Revízne práce	840,00	s DPH	22108		13.12.2022				Bátory Peter			15.12.2022
	Faktúra	24068	učebné pomôcky	838,00	bez DPH	24042		19.03.2024				DITONI 24 s.r.o.		26.03.2024	29.03.2024
	Objednávka	24042	učebné pomôcky	838,00	bez DPH			18.03.2024				DITONI 24 s.r.o.			19.03.2024
	Objednávka	24006	stravovacie služby	813,08	s DPH			22.01.2024				Černovské drevenice			25.01.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1831