|
|
Faktúra |
8221387
|
Spotrebný materiál
|
21,79 |
s DPH |
22211
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
RENOST |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22090
|
Spotrebný materiál
|
21,80 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
|
|
|
RENOST |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
102203445
|
Platba za tepelnú energiu.
|
1 095,06 |
s DPH |
|
2012184
|
07.11.2022 |
|
|
|
CZT s.r.o |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8315423446
|
Telekomunikačné služby.
|
76,97 |
s DPH |
|
1168328701
|
24.10.2022 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022064
|
Vzdelávacie služby.
|
250,00 |
s DPH |
22205
|
|
28.10.2022 |
|
|
|
VOP Agentúra s.r.o. |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22093
|
Vzdelávacie služby.
|
450,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
|
|
|
VOP Agentúra s.r.o. |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
923110922
|
Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov
|
2 303,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3120221586
|
Knihy
|
9,30 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
SPN - Mladé Letá |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22092
|
Knihy
|
13,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
|
|
|
SPN - Mladé Letá |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1561227274
|
Telekomunikačné služby.
|
2,00 |
s DPH |
|
80620086
|
02.11.2022 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20223872
|
Služby BTS, OPP a PZS.
|
66,00 |
s DPH |
|
04022021
|
31.10.2022 |
|
|
|
SAFIRS s.r.o. |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
112022
|
oprava spádovej rúry
|
286,20 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
|
|
|
Vojtech Roštek |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22091
|
oprava spádovej rúry
|
286,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
|
|
Vojtech Roštek |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
230239
|
Učebné pomôcky
|
25,40 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
|
|
EDUCAPLAY, s.r.o. |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22085
|
Učebné pomôcky
|
143,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
|
|
EDUCAPLAY, s.r.o. |
|
|
23.11.2022 |
|
Faktúra |
007
|
Júl 2026 - sumár faktúr
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
|
06.08.2026 |